上海市松江区红十字会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)
从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心。
顺序号 |
组织机构如何设置 |
提示 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
红十字工作重点 |
|
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
工资 |
支出费用 |
||
楼盘 |
预算数 |
活动 |
结算的时候数 |
一、般公开决算财务付款效益 |
532.19 |
一、一样共公精准服务拨出 |
|
二、镇政府性理财产品概预算财政性拨付盈利 |
|
二、外交活动花费 |
|
三、国家股投资基金销售经营概算财政性补贴款营收 |
|
三、国防教育总支出 |
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四、上级领导补助款工资收入 |
|
四、公共服务安全可靠总支出 |
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五、企业纯收入 |
|
五、教导收支 |
|
六、管理盈利 |
|
六、学科技木费用 |
|
七、复属公司的上交国家个人收入 |
|
七、文明景区体肓与新传媒教育支出 |
|
八、另外的使收入 |
6.70 |
八、当今劳动保障机制和工作经费支出 |
484.84 |
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|
九、卫生防疫的健康教育支出 |
6.85 |
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|
十、节能公司绿色支出费用 |
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五一、新农村居委会结余 |
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十三、农业水收入支出 |
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第十五、交通管理货运收入支出 |
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十四、资源的勘查工艺问题等付出 |
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15场、商务保障业等结余 |
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16、互联网金融结余 |
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二十七、帮扶相关地段其他支出 |
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18、自然美环境资源海上天气等费用支出 |
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19、房间有效保障了收支 |
42.40 |
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第二十、油粮武器装备保障总支出 |
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二十一月、公有资源企业经营预决算总支出 |
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|
二十三、地震灾害预治及应急处置工作管理花费 |
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二十五、其它开支 |
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20四、抗疫十分国债合理安排的性支出 |
|
年初收入来源累计 |
538.89 |
年初经费支出累计 |
534.09 |
用非不需要审批余额 |
|
盈余配资 |
|
年终结转和盈余 |
53.42 |
月底结转和盈余 |
58.22 |
共计 |
592.31 |
合计 |
592.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
工程 |
年初使收入累计 |
国库拨付个人收入 |
上级领导津贴净收入 |
事业上纳入 |
运作盈利 |
加盟企业单位缴纳收入水平 |
其他的效益 |
|
功能模块分类管理 |
学科品牌 |
|||||||
累计数 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社会各界后勤保障和就业的费用支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
财政事业性公司的离提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业发展工作单位离退休年龄 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
部门事业上公司的基本的颐养天年人身险缴付结余 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危险机关工作方专职年金交费收支 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
|
20816 |
红十字企业发展 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政机关正常运行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
平常行政机关维护事物 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
卫生情况安全健康其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
政府部门卫生事业机构医疗设备 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政处企业医疗保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
房屋确保费用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
公房改制费用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
公寓房公积金贷款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
买房贷款补贴费 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
投资项目 |
年初费用加总 |
基本的教育支出 |
好项目收入支出 |
上交国家上司开支 |
营业教育支出 |
对所属公司经济补贴经费支出 |
|
性能划分 |
几个会计科目明称 |
||||||
累计数 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社会生活安全保障和学生就业收入支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政性教育事业标准离退居二线 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事业上的部门离退职 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
政府机关自己事业工作单位几乎医养商业保险缴付付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
行政机关人事单位名称职业分析年金付款花费 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业有成 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部门自动运行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常情况下人事部门控制事务管理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
环保营养性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理卫生事业机构医药 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政处方医疗卫生 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
租赁房保护花费 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房屋改革的实质收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
商品房个人公积金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
买房贷款补助费 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
净收入 |
花费 |
|||||
大型项目 |
结算的时候数 |
品牌 |
预估合计 |
基本上公共性项目预算财务审批 |
政府办公室性债券概预算不需要付款 |
国有制資本企业经营预算表财务拨付 |
一、一样 公共性预算表财政厅付款 |
532.19 |
一、常见公用安全服务费用 |
|
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二、相关部门性基金投资决算财务补贴款 |
|
二、外交关系收入支出 |
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三、国有控股充分经营者预算表财政预算审批 |
|
三、中国军事拨出 |
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四、公益性安全的收入支出 |
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|
五、教导拨出 |
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|
六、专业技艺性支出 |
|
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|
|
七、文化课市场体肓与文化传媒经费支出 |
|
|
|
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|
八、生活保险和就业机会教育支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、卫生管理更健康花费 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、低碳绿色环保收支 |
|
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|
11、城乡建设小区拨出 |
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|
十三、畜牧业水结余 |
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十五、交通银行物流运输收支 |
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十四、资源性探矿行业个人信息等收入支出 |
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15场、商业地产服务的业等其他支出 |
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|
第十五、金融资本经费支出 |
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|
二十七、支援相关的地方支出费用 |
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|
|
|
二十、生态能源海上天气等性支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、住宅房保障机制其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
二十五、调味品原材料设备产出收入支出 |
|
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|
二国庆、国家资金开估算教育支出 |
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二十三、灾害性防冶及紧急救援工作管理总支出 |
|
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|
二十五、的花费 |
|
|
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|
|
三十五四、抗疫尤其国债按排的支出费用 |
|
|
|
|
年初效益自动求和 |
532.19 |
上年教育支出累计数 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初财政预算捐款结转和节余 |
3.14 |
年初财政部门捐款结转和节余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、基本上公共信息估算不需要付款 |
|
|
|
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|
二、以政府性货币基金工程预算财务付款 |
|
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三、国家资产操作估算财政厅捐款 |
|
|
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|
|
总金额 |
535.33 |
合计 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
大型项目 |
总计 |
通常支出费用 |
创业项目费用 |
|
功效各类 管理费用数字 |
项目称呼 |
|||
208 |
市场经济保证和就业的收支 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政处事业基层单位基层单位离离休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
人事组织离退休年龄 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
企业单位视野企业单位大致养老金金保险金付款经费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
危险机关事业标准标准职位年金网上缴费拨出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
红十字事业心 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政诉讼执行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一般来说财政工作管理业务 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
清洁绿色花费 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
人事部门参公方医药 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政诉讼基层单位医疗保健 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
居住房保驾护航开支 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房屋深化改革支出费用 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房屋住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
全款买房补贴费 |
21.32 |
21.32 |
|
预估合计 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济性区分学科商品代码 |
考试科目各称 |
竣工决算数 |
区域经济分类别 学科编号 |
管理费用英文名称 |
预算数 |
301 |
薪水福利金花费 |
363.18 |
302 |
宝贝和服务培训支出费用 |
10.72 |
30101 |
根本员工工资 |
30.79 |
30201 |
办工费 |
3.29 |
30102 |
津贴补肋补肋 |
96.50 |
30202 |
油墨印刷费 |
|
30103 |
总奖 |
42.85 |
30203 |
了解和咨询费 |
|
30106 |
工作餐补助款费 |
10.28 |
30204 |
的手扣费 |
0.16 |
30107 |
效绩年终奖金 |
68.38 |
30205 |
电费 |
|
30108 |
部门卫生事业企业单位基础社会养老保费缴纳费用 |
25.19 |
30206 |
用电费 |
|
30109 |
职位年金交费 |
10.92 |
30207 |
轻工费 |
0.44 |
30110 |
教工基本的医疗机构稳定付款 |
12.59 |
30208 |
供暖费 |
|
30111 |
因公员医药补帖缴付 |
|
30209 |
物业公司维护费 |
0.25 |
30112 |
其它的社会性确保缴纳费用 |
|
30211 |
出差补贴 |
0.82 |
30113 |
住宅房个人公积金 |
42.16 |
30212 |
因公出国留学(境)花费 |
|
30114 |
诊疗费 |
|
30213 |
维修费(护)费 |
0.73 |
30199 |
其他的工资收入福利金拨出 |
23.52 |
30214 |
租借费 |
|
303 |
对一个人和家中的补帖 |
|
30215 |
交互费 |
0.10 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
学习培训费 |
0.17 |
30302 |
退职费 |
|
30217 |
国家公务服务费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用型文件费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购进费 |
|
30305 |
生存津贴 |
|
30225 |
专门的液体燃料费 |
|
30307 |
医疗保健费补助款 |
|
30226 |
劳务派遣费 |
|
30308 |
捐资奖学金 |
|
30227 |
委托人业务量费 |
|
30309 |
奖赏金 |
|
30228 |
商会专项资金 |
3.53 |
30310 |
人林果种植补贴费 |
|
30229 |
春节福利费 |
0.60 |
30311 |
代缴社会各界稳定费 |
|
30231 |
公务接待买车自动运行检修费 |
|
30399 |
的对自己的和家里的经济补贴 |
|
30239 |
别路网手续费 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
税金及浮动预算 |
|
|
|
|
30299 |
的淘宝宝贝和服务的结余 |
0.12 |
|
|
|
310 |
资金性花费 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
办工产品采购 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
多功能主设备置办 |
|
|
|
|
31007 |
信息查询网络上及系统软件购入版本更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公公务车购买 |
|
|
|
|
31019 |
其它的交通管理软件新购 |
|
|
|
|
31021 |
古建筑和摆放品购置费 |
|
|
|
|
31022 |
有形资产投资采购 |
|
|
|
|
31099 |
任何资产投资性花费 |
|
师劳务费累计 |
363.18 |
通用劳务费预估合计 |
13.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一样 共公财政预算预算财政预算拨付“三公”经费 |
|||||||||||
总计 |
因公出国留学 (境)费 |
公务接待公务车采购及作业运营费 |
国家公务接待处费 |
||||||||
小计 |
因公车辆 购置费费 |
公务接待出行用车 启用维护费 |
|||||||||
预算表数 |
预算数 |
预决算数 |
预算数 |
概算数 |
部门预算数 |
决算数 |
竣工决算数 |
概算数 |
结算的时候数 |
预算表数 |
预算数 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
項目 |
今年初结转和盈余 |
当年度净收入 |
上年拨出 |
岁末结转和 余额 |
|||
技能分级课程和科目商品编码 |
会计科目明称 |
||||||
累计 |
|
|
小计 |
常见其他支出 |
項目性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预估合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
投资项目 |
月初结转和余额 |
上年年收入 |
当年度结余 |
岁末结转和余额 |
|
基本功能归类科目必数字 |
学科公司名称 |
||||
加总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加总 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
股权欠债具体情况报告 |
||||
|
|
的单位:十万 |
||
|
比例 |
价值量 |
||
本年数 |
年底数 |
期初数 |
半年度数 |
|
一、资源总金额 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)移动资产投资 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定的资本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
里面:1.建筑(㎡米) |
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2.互通生产设备(台/套/辆) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
这当中:(1)维修(辆) |
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基本上公务活动使用车 |
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行政执法值勤车辆 |
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特总正规科学技术设备租车 |
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另一个使用车 |
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(2)标价40万元以上内容万能设备(因为没有含来往车辆) |
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3.专用设备(台/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
另外:出厂价30万元这些專用机 |
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4.其他固定资产 |
—— |
—— |
12 |
12 |
减:累积固定资产折旧及减值打算 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)长久的债权项目投资 |
—— |
—— |
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(四)继续债券投资人投资人 |
—— |
—— |
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(五)搭建网市政工程 |
—— |
—— |
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(六)无形中资源 |
—— |
—— |
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减:积攒摊销 |
—— |
—— |
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(七)任何资源 |
—— |
—— |
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二、负债率自动求和 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、净金融资产累计 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:
1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。
2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。
3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:
1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。
3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。
上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。
3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。