上海市2018年区级单位预算 | |||||
预算单位:上海市松江区血站 |
目录 | |||||||||||||||||||||||||||
一、单位主要职能 | |||||||||||||||||||||||||||
二、单位机构设置 | |||||||||||||||||||||||||||
三、名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||
四、单位预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||
五、单位预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 2018年单位财务收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 2018年单位收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 2018年单位支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
4.2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
7.2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
六、其他相关情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||
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2018年上海市松江区血站预算编制说明 | |||||||
2018年,松江区血站预算支出总额为2424.09万元,其中:财政拨款支出预算2189.09万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2189.09万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: | |||||||
1. ““教育支出”科目10万元,主要用于事业单位培训支出 | |||||||
2.“事业单位离退休”科目2.75万元,主要用于离退休人员福利支出 | |||||||
3. ““机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目133.52万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费等支出 | |||||||
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.67万元,主要用于在职人员缴纳职业年金支出 | |||||||
5.“采供血机构”科目1884.01万元,主要用于工资福利支出中的工资等及商品服务支出以及对个人和家庭的补助 | |||||||
6.“事业单位医疗”科目63.42万元,主要用于工资福利支出中的社会保障缴费 | |||||||
7.“住房公积金”科目46.73万元,主要用于对个人和家庭补助中的住房公积金 |
2018年单位财务收支预算总表 | |||||||
编制部门:上海市松江区血站 | 单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
一、财政拨款收入 | 21,890,918.35 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1. 一般公共预算资金 | 21,890,918.35 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 1,849,305.26 | 1,821,825.26 | 27,480.00 | 0.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,824,307.10 | 9,182,307.10 | 1,567,500.00 | 11,074,500.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | |||||||
四、其他收入 | 2,350,000.00 | ||||||
收入总计 | 24,240,918.35 | 支出总计 | 24,240,918.35 | 11,471,438.35 | 1,594,980.00 | 11,174,500.00 |
2018年单位收入预算总表 | ||||||||
编制部门:上海市松江区血站 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 08 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27,480.00 | 27,480.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,335,159.98 | 1,335,159.98 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 486,665.28 | 486,665.28 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,824,307.10 | 19,474,307.10 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 21,190,106.11 | 18,840,106.11 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 21,190,106.11 | 18,840,106.11 | 2,350,000.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||
合 计 | 24,240,918.35 | 21,890,918.35 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | |||
注:事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 |
2018年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门:上海市松江区血站 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 支出预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 08 | 进修及培训 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27,480.00 | 27,480.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,335,159.98 | 1,335,159.98 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 486,665.28 | 486,665.28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,824,307.10 | 10,749,807.10 | 11,074,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 21,190,106.11 | 10,115,606.11 | 11,074,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 21,190,106.11 | 10,115,606.11 | 11,074,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 24,240,918.35 | 13,066,418.35 | 11,174,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门:上海市松江区血站 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相关情况说明 |
一、2018年“三公”经费预算情况说明 |
2018年“三公”经费预算数为50.50万元,比2017年预算减少40万元。其中: |
(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市浆交通法、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
(二)公务用车购置及运行费50万元,比2017年预算减少40万元,主要原因是安排编制内公务车辆报废更新。 |
(三)公务接待费0.50万元。与2017年预算持平,主要原因是安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 |
二、机关运行经费预算 |
2018年松江区血站无机关运行经费。 |
三、政府采购情况 |
2018年度本单位政府采购预算92.43万元,其中:政府采购货物预算92.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
四、绩效目标设置情况 |
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共7个,涉及项目预算资金370.35万元。 |