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注：上海市松江区卫生健康委员会监督所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区卫生健康委员会监督所2019年度

预算状态描述

一、介绍佛山市松江区环卫身心健康常务研究会监察所2019本年使收入结余部门预算整体来说情形介绍

伤害市松江区稳定稳定理事会会督促所2019年度收入总计为2973.03万元、支出总计为2973.03万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加53.24万元。主要原因：财政拨款收入比2018年增加29.67万元、其他收入比2018年增加0.19万元、年初结转和结余比2018年增加23.38万元；基本支出比2018年增加210.29万元、项🙈目支出比2018年减少151.24万元♉、年末结转和结余比2018年减少5.81万元。

二、关羽伤害市松江区身体身体常务分委会监控功能所2019年终年收入部门预算实际情况说

年初收入合计2810.17万元，其中：财政拨款收🐟入28🧸07.48万元，占99.90%；其他收入2.69万元，占0.10%。

三、对於昆明市松江区环保建康协会会行政监督所2019当年度拨出结算的时候状态情况说明书

当年度支出合计2801.51万元，其中：基本支出2595.84🅷万元，占92.66%；项目支出205.66万元，占7.34%。

四、有关于郑州市松江区环卫正常理事会会监控功能所2019本年财政部门补贴款收录收入支出总体设计实际情况阐明

广州市市松江区环境卫生身体常务研究会远程监控所2019年度财政拨款收支总决算2861.63万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.29万元，增长2.37%。主要原因：财政拨款收入比2018年增加29.67万元，增长1.07%、年初结转和结余比2018年增加36.62万元，增长208.90%；基本支出比2018年增加218.16万元，增长9.17%，项目支出比2018年减少148.40万元，降低42.23%，年末财政拨款🌳𝓀结转和结余比上年减少3.48万元，降低5.25%。

五、光于济南市松江区安全安全常务政法委员会督查所2019月度一般来说公众估算财政部门付款支出费用竣工决算情況这说明

（一）普通公开估算民政拨付花费结算的时候总体设计问题

郑州市松江区干净安全理事会会进行监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出2798.82万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.77万元，增长2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16万元，增长9.17%，其中工资福利支出比201♏8年增加267.62万元，增长12.55%，商品和服务支出比2018年减58.13元，降低27.11%，对个人和家庭补助比2018年减少10.14万元，降低49.5💃8%,资本性支出比2018年增加18.81万元，增长176.12%；项目支出比2018年减少148.40万元，降低42.23%。

（二）通常公众费用预算财政预算补贴款结余部门预算空间结构情况发生

郑州市松江区卫生远程监控建康常务政法委员会远程监控所2019年度一般公共预算财政拨款支出2798.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出🐻（类）193.89万元，占6.93%；卫生健康支出（类）2141.15ꦡ万元，占76.50%；住房保障支出（类）463.78万元，占16.57%。

（三）常见公共服务概预算财政资金拨付费用预算准确现象

深圳市松江区干净绿色健康理事会会参与所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2659.45万元，支出决算为2798.82万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出完成年初预算的112.0🐭0%、公用经费支出完成年初预算的71.41%、项目支出完成年初预算的82.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为31.60万元，支出决算为15.26万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人♏探病及慰问次数的减少。  &nb𓆏sp;           

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工的职༺业年金缴费。年♈初预算为55.48万元，支出决算为55.78万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：单位职工养老保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为138.71万元，支出决算为122.84万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算1901.93万元，支出决算2074.91万元。决算数大于预算𓄧数的主要原因：人员的增加，🦂职务职级晋升。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算65.89万元，支出决算66.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算221.87万元，支出决算219.ﷺ53万元。决算数小于预ꦆ算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出🌳（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算243.96万元，支出决算🧔244.25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

六、对于济南市松江区食品卫生建康理事会会监管所2019全年度大部分公用设施成本预算财政性补贴款几乎收入支出竣工决算的情况讲解

伤害市松江区卫生管理健康生活分委会会监查所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2595.84万元，包括人员经费🌳2410.03万元，公用经费185.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出2399.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位🍌基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品ඣ和服务支出156.32万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）ꦫ护费、专用材料费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助10.31万元，主要用于：离休费、其他对个和家庭的补助。

4、资本性支出29.49万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关与济南市松江区安全卫生营养健康医学会会辅导所2019年度目标基本公益性国库预算国库拨付“三公”费用经费支出结算的时候状况讲解

（一）“三公”接待费财政部门审批花费预算总体布局问题说。

天津市松江区卫生情况身体研究会会进行监督所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.24万元，支出决算为15.24万元，完成预算的93.84%，其中：因公出国（境）费决算为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.00万元。2019年度“三公”经费支出🏅决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少120.67万元，降低88.1🗹4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少121.50万元，降低88.85%；公务接待费支出决算减少0.17万元，降低17.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度未购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”接待费不需要审批总支出预算详细条件说明书怎么写。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购ও置及运行维护费支出决算15.24万元，占93.84%；公务接待费支出决算0.00万元。具✱体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.24万元。其中：

公务用车购置支出为4.70万元。主要用于2018年购置的执法车辆的上牌费和购置税。

guojiagongwuchuxing✱yongcheꦓqiyongfuwuqiweihushouzhi10.54wanyuyuan。zuizhuyaodeshiyongshipinweishengjiandusuodeguanlizhinengpinggu、zhuanxiangzhengzhiyunzhuansuoxuguojiagongwusijiacheshengwuzhi、xiulifei、renxingdaocheliangtongxingfei、shangyebaoxianjinjixiuliyanghudenghuafei。2019nian，kunmingshisongjiangqushipinweishengyingyangjiankanglishihuihuijinxingjiandusuohuaxiaoguokubofudegongwuhuodongsichecunyouliangwei7liang（ling14liangdaihuihuai）。

3、公务接待费支出0.00万元。

八、观于西安市松江区安全健康的促进会会督查所2019全年政府性性债卷竣工决算财政局拨付经费支出竣工决算情况报告说明书

zhengzhoushisongjiangquweishengqingkuangjiankangshenghuoweihuihuiducusuo2019nianwurenminzhengfuxingzijingaiyusuancaiwushenpizongzhichu。

九、国有土地资本投资经验成本预算财政部门补贴款事情介绍

jinanshisongjiangqugonggongwei෴shengshentijiankangchangwuxiehuixingzhengjiandusuo2019yinianduwuguoyouzhijinrongzibenjiamengfeiyongyusuancai🅠zhengtingshenpikaizhi。

十、别主要事宜的情况报告就说明

（一）危险机关运转费用费用支出 的情况

天津市松江区卫生学正常研究会会开展所2019年度机关运行经费支出185.81万元，比2018年度减少39.32万元，降低17.46%。主要原因是是资本性支出增加了18.81万元，商品和服务支🗹出减少了58.13万元。

（二）地方政府采买开支原因

深圳市松江区环卫安全促进会会参与所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为36.79🦹万元，其中：货物采购金额33.88万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额2.9ဣ1万元。

（三）货车、经过比较特殊占地问题

1、行驶

截至2019年12月31日，济南市松江区安全良好理事会会行政监督所使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆（另14辆待报废）。

2、屋房

上海市松江区卫生健康委员会监督所2019年度房屋无特殊占用情况说明。

（四）预算表绩效评价菅理症状

佛山市松江区卫生监督检查身体健康政法委员会会监督检查所2019季度工程预算效绩管控工做做好现象内容如下：本院校建立起了如表项目费用效绩管理制度方法工作制度：《天津市松江区食品卫生绿色健康常务管委会辅导所项目费用管理制度方法方式》。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目15个，涉及预算金额194.8෴5万元；绩效跟踪评价的2019年度项目💫15个，涉及预算金额194.85万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额194.85万元，平均得分100分（绩效评级均为“优”）。
  ൩                第四部分    名词解释

yi、caiwuzijinxingtingjubutiekuanshouyi：zhiqiyenianchuducongbenjicaiwuzijinxingtingjubu🐓dacheng♈decaiwuzijinxingtingjubutiekuan，baohanjibenfuwuxinggusuancaiwuzijinxingtingjubutiekuanhedangdizhengfuxingjijintouzigusuancaiwuzijinxingtingjubutiekuan。

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十、“三公”经费：指单位使🐭用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食ꦅ费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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