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薪资收入		费用
品牌	竣工决算数	项目流程	预算数
一、民政补贴款薪水	2777.81	yi、dabufengongkaifuwuxiangmushouzhi
dangzhong：zhengfujiguanxingmujijingongchengyusuancaizhengxingfukuan		二、外交史支出费用
二、上家津贴效益		san、guofanganquanqitazhichu
三、人事纳入		si、fuwuxingjiankanganquanzhichufeiyong
四、经营者净收入		五、教育辅导费用	4.90
wu、fushechangjiashangjiaoguojianianshouru		liu、kexuexuejiyizhichufeiyong
六、同一营收	2.50	qi、wenhuajiaoyujiaoyuyuchuanmeiyehuafei
		ba、shehuifazhanbaozhangcuoshihezhaogongzuofuchu	241.13
		jiu、yiliaobaozhangqingjieweishengyugongzuojihuahuaiyunshouruzhichu	2060.46
		shi、huanbaoxijiebiaozhunhuanbaobiaozhunkaizhi
		11、xinxingnongcunquyukaizhi
		12、chumuyeshuizongzhichu
		13、keyunyunshupeisongshouruzhichu
		shisi、chanpinkancegerenxinxidenghuafei
		shiba、shangjiafuwuguanliyedenghuafei
		shiwu、jinrongtouzixingzhichu
		shiba、juanzhubiedeyanhaidiqujingfeizhichu
		ershi、guotujufuyoushengwuqixiangtaidengjiaoyuzhichu
		19、wangfanganquanbaozhangjieyu	435.97
		sanshiwu、liangyoushipincailiaowuzicunchufuchu
		ershiyiguoqing、bieshouruzhichu
当年度薪资累计数	2780.31	当年度花费自动求和	2742.46
yongshiyexintouzijijinwanjiushouzhimingxichae		盈余分发
年末结转和盈余	139.48	月底结转和余额	177.33
总结	2919.79	总结	2919.79

2018meinianxinziyusuanbiao

机构：万元左右

该项目				年初收录自动求和	财务补贴款收录	上级领导补贴收益	企业利润	开工资收入	付属机构缴纳创收	相关纳入
功能分类 科目编码			会计分类分类
类	款	项	累计	2780.31	2777.81					2.5
205			教育学校总支出	4.90	4.90
205	99		许多培训性支出	4.90	4.90
205	99	99	另一个培养结余	4.90	4.90
208			shidaiyouxiaobaozhanghejiuyechuangyefuchu	241.13	241.13
208	05		xingzhengchushiyeshanggongzuodanweiliyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikoujianguandexingzhengxingchangjialituixiuzhi	19.53	19.53
208	05	05	weixianjiguanxingyegongsiguanjianyiyangshangyexianjiaonafeiyongfeiyongzhichu	144.46	144.46
208	05	06	jiguanzhengfubumenchuangyezhengfubumenzhiyehuanianjinjiaokuanfeiyongzhichu	77.14	77.14
210			zhengxingshipinweishengheyujishengyunzongzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共服务干净卫生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	weishengguanlicanyuzuzhijigou	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	yingjiguanligongtongshipinweishengxinwenyingjiguanliwaili	2.78	2.78
210	11		renshibumenqiyexingyeyiliaofuwu	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengjiguanjiliangdanweiyiliaoshebei	63.36	63.36
221			个人住房的保障付出	435.97	435.97
221	02		商品房改善结余	435.97	435.97
221	02	01	个人住房社保公积金	198.58	198.58
221	02	03	tiaoxuanxinyidefangzibuzhujin	237.39	237.39

2018yiniandujiaoyuzhichuyusuanbiao

基层单位：70万

项目流程				本年度付出累计	大致性支出	顶目支出费用	上交领导总支出	企业经营收入支出	duifushugongsidejingjibutiehuafei
功能分类 科目编码			题目名字
类	款	项	预估合计	2742.46	2385.55	356.91
205			教育学校收入支出	4.90		4.90
205	99		yixiewenhuajiaoyufeiyongzhichu	4.90		4.90
205	99	99	各种教肓支出费用	4.90		4.90
208			shehuifazhanfuwubaozhanghezeyejieyu	241.13	241.13
208	05		xingzhengshiwurenshibumenlituiti	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlizhidudexingzhengguanlijigoulituizhi	19.53	19.53
208	05	05	shizhijiguanshiyeshangjiguandanweiyibanyiyangrenshoubaoxianjiaofeizhichufeiyong	144.46	144.46
208	05	06	jiguanfangxingyefangzhiweinianjinnafeizhichufeiyong	77.14	77.14
210			yiliaobaojianganjingweishenghefanganshenghuangzhichufeiyong	2060.46	1708.45	352.01
210	04		通用环境卫生	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清洁参与平台	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	turanfashenggongtongyiliaoweishenganjianyingjichuli	2.78		2.78
210	11		xingzhengxingjiaoyushiyechangjiayiliaofuwu	63.36	63.36
210	11	01	行政管理部门医用	63.36	63.36
221			gongfangdedaobaozhangshouruzhichu	435.97	435.97
221	02		房间转型结余	435.97	435.97
221	02	01	自建房个人公积金	198.58	198.58
221	02	03	首套房政府补贴	237.39	237.39

 

2018niancaizhengjubofugongzishourubochubumenyusuanzongbiao

单位名称：十万

营收		拨出
大型项目	预算数	创业项目	自动求和	tongchangqingkuangfuwuxingjuesuanguokubutiekuan	zhengfujigouxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengzhichubofu
yi、tongchanggonggongfuwujuesuancaizhengtingbofu	2777.81	yi、dabufengongtonggongzuojiaoyuzhichu
er、zhengfuxingxingzijinfeiyongcaizhengjubofu		er、waijiaoguanxijiaoyuzhichu
		san、guofangjiaoyujingfeizhichu
		四、公开安全性收支
		五、教育辅导拨出	4.90	4.90
		liu、dilixuejishuyingyongzongzhichu
		qi、yishuqiuchangyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsihuafei
		ba、shehuihuajibenbaozhanghedaxueshengjiuyebochu	241.13	241.13
		jiu、shequyiliaobaojianjianyudasuanshengzhifeiyong	2047.05	2047.05
		shi、ditananquanzhichufeiyong
		shiyiguoqing、chengxiangtebiebochu
		dishier、chumuyeshuijieyu
		dishiwu、tieluchengshijiaotongyeshouruzhichu
		shisi、cailiaodizhikanchaziliaodengfeiyongzhichu
		dishiwu、shangyeyunzuofuwuyedengbochu
		dishiwu、jinrongchuangxinshouruzhichu
		ershiqi、juanzhumougezhongnanbuzhichufeiyong
		18、guotuziyuanhaiyangziyuanjingxiangdengfeiyongzhichu
		19、zijianfangbaozhangjizhifeiyongzhichu	435.97	435.97
		2、liangyoushipincailiaowuzibaozhangqitazhichu
		二11、许多付出
当年度收录累计	2777.81	当年度付出累计数	2729.05	2729.05
nianmocaizhengzijinfukuanjiezhuanheyue	17.53	nianzhongcaizhengzhichubofujiezhuanheyue	66.29	66.29
yiyang tongyonggaisuanbuxuyaobofu	17.53
zhengfubuxinglicaichanpinchengbenyusuanminzhengfukuan
合计	2795.34	合计	2795.34	2795.34

 

2018bannianduyibandegongyixingminzhengyusuanminzhengshenpihuafeijiesuandeshihoubiao

计量单位：万是

 

 

2018bennianduyibangongyixinggongchengyusuancaizhengjujuankuanyibanshouzhijungongjuesuanbiao

  gongside：laiwan

 

2018nianzhongyibandegongzhonggongchengyusuancaizhengyusuanbofu“sangong”yubeifeijishizhijiguangongzuoyubeifeijiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

企事业单位：来万

 

2018quannianduzhengfuxingxingzijingongchengyusuancaizhengfeiyongbutiekuanfeiyongbumenyusuanbiao

方：余万元

注：上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度部门决算情况说明

 

一、关于幼儿园广州市松江区卫生学和计划表二孩理事会会参与所2018本年工资费用竣工决算环境承载力情况报告说明

天津市松江区卫生间和设计怀孕理事会会监查所2018年度收入总计为2919.79万元、支出总计为2919.79万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加149.91万元。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元、其他收入比2017年减少13.77万元、年初结转和结余比2017年减少59.14万元；工资和福利支出比2017年增加382.94万元、商品和服务支出比201ꦛ7年增加20.03万元、对个人和家庭的补助支出比2017年减少376.03万元（经济科目调整）、资本性支出比2017年增加85.1🌺2万元、年末结转和结余比2017年增加37.85万元。

二、并于北京市松江区卫生间和打算生孕常务理事会督促所2018第四季度工资部门预算时候阐明

上年收入合计2780.31万元，其中：财政拨款收入2777.81万元，占99.91%；其他收入2.5万元，占0🐼.09%。

三、并于苏州市松江区安全和预计养育理事会会督促所2018财政年度经费支出竣工决算状态证明

年初支出合计2742.46💜万元，其﷽中：基本支出2385.55万元，占86.99%；项目支出356.91万元，占13.01%。

四、就北京市松江区卫生学和打算生孕常务研究会行政监督所2018第四季度财政局付款盈利开支基本现状描述

西安市松江区卫生情况和工作规划发育理事会会监查所2018年度财政拨款收支总决算2795.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.91万元，增长6.19%。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元，增长8.72%、年初结转和结余比2017年减少59.91万元，降低77.36%；工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少3🔯76.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%，年末财政拨款结转和结余比上年增加48.75万元，增长278.10%。

五、管于广州市松江区环卫和准备生殖理事会会监查所2018年普遍服务性费用预算财政局审批其他支出预算具体情况反映

（一）普遍共同费用预算国库捐款花费预算环境承载力状态

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元，增长4.37%。主要原因：工资福利支出比𒅌2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调🅘整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%。

（二）一样公众概预算财政拨出拨付拨出部门预算设计状态

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预𒆙算财政拨款支出2729.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类ไ）4.90万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）241.13万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2047.05（万元），占75.00%；住房保障支出（类）435.97万元，占15.98%。

（三）普遍通用费用财政性拨付性支出预算主要事情

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2745.93万元，支出决算为2729.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出完成年初预算的105.29%、公用支出完成年👍初预算的69.03%、专项支出完成年初预算的93.59%。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其𓆉他教育支出（项）。主要用于：学科建设和人才培养。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90✨万元。决算数小于预算数的主要原因：培训计划的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年🦹初预算为25.20🍌万元，支出决算为19.53万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人探病及慰问次数的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为143.88万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员费用以及单位在2015年4月参公后应缴纳的职业年金。年初预算为꧙7.58万♏元，支出决算为77.13万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位为参公单位，原职业年金采取记账方式，后补缴职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算2043.70万元，支出决算1980.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：应急演练及对讲机的通讯维护。年初预算 0.00万元，支出决算2.78万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费保障。年初预算68.35万元，支出决算63.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房𒁃公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算210🥂.78万元，支出决算198.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用🔯于：职工购房补贴。年初预算241.44万元，支出决算237.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生꧑育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2377🐈.68万元，包括人员经费2152.55万元，公用经费225.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出2132.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴⛎、奖金、在职职工的住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴💯费等。

2、商品和服务支ౠ出214.45万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出10.68万元，主要用于：办公设备、专用设备的购置。

七、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经♊费支出决算情况说明

（一）“三公”费用财政性拨付教育支出结算的时候总的现状证明。

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为136.91万元，完成预算的92.20%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.74万元，完成预算的92.71%；公务接待费支出决算为ꦗ0.17万元，完成ꦡ预算的17.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费的减少，且未发生因公出国（境）费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加112.87万元，增长469.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加112.70万元，增长468.80꧑%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长0.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是用于公务接待支出。

（二）“三公”资金投入财政厅付款经费支出结算的时候关键现象证明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算136.74万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.12%🤡。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出136.74万元。其中：

公务用车购置支出为121.60万元。主要用于购置6辆执法用车的支出。

gongwujiedaizhuanyongchejiazaiwei❀hubaoyangkaizhi15.14yiyuan。zuizhuyaodeyugonggongshiyaojianjianchawuranjiance、zhuandinggongzuoliuchenggongwuhuodongzhuanchenengyuan、xiubufuwufei、guozhantongxingzhengfei、baoxianfuwufeijixiubufuwuhufudengzhichufeiyong。2018nian，shenzhenshisongjiangquganjinghejihuaerhaichangwubianweihuiduchasuoguishugexiangmuyusuanyuanxiaozhichufeiyongcaizhengzhichufukuandeyingongyongchedebaoyaoliangwei7liang。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17𒅌万。主要用于公务接待餐费。共计公务接待批次1次、接待人次数12人次、陪餐人次数3人次。

八、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有控股资源经营管理概算国库捐款时候代表

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、任何核心方式方法的环境阐明

（一）机构作业资金费用事情

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度机关运行经费支出225.13万元，比2017年度减少83.67万元，降低27.10%。主要原因是其他资本性支出减少了77.00万元，商品和服务支出💜减少了6.67万元。

（二）国家采买结余症状

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督💖所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为166.06万元，其中：货物采购金额139.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额26.57万元。

2018年度本部门面向小微企业预留政🥂府采购项目预算金额180.07万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金꧒额166.06万元。

（三）维修、快装非常规需要时候

1.车量

jiezhidao2018nian12yue31ri，shenyangshisongjiang🃏quqingjiehechouhuayangyuzhuanweihuihuikaizhansuocaozuodepubianyingonggongwuhuodongchezhong，youqudanweigonggongshiwuguanligongzuojuxiediaoxuwubaoxiandepubianyingonggongwuhuodongchewei7liang。

2.别墅

zhongqingshisongjiangquhuanjingweishenghejihuashushengyunyixuehuihuiyuanchengjiankongsuo2018dangnianduwuzhufangtechuqinzhan。

（四）概算绩效考核维护情况下

武汉市松江区清洁卫生和设计生孩子促进会会进行监督所2018一年度项目概算操作效绩评定标准化维护系统工学作开展业务具体情况发生一下所示：本机关单位确立了一下所示项目概算操作效绩评定标准化维护系统体系：《重庆市松江区卫生学和方案生小孩常务委会监督维护所项目概算标准化维护系统方案》；操作系统领域日趋完善操作效绩评定指标建制、操作效绩评定追踪定位和操作效绩评定评定等。全方式操作效绩评定标准化维护系统实现具体情况发生：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额217.30万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额217.30万元，平均得分73.5分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评🃏级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名词解释

yi、minzhengfukuanshourushuiping：zhizuzhibenyinianduducongbenjiminzhengxingzhengbumenrendingdeminzhengfu✃kuan♚，hangaitongchangqingkuangxiagongzhonggaigaiyusuanminzhengfukuanhezhengfujigouxingzhaiquangaigaiyusuanminzhengfukuan。

er、qiyeshangyingshou：zhiqiyeshangxingyezhuahaozhuanyekechengyewufanweidehuadongfeichangbuzhudehuadongdedaodeyingshou。

san、shengchanzizhujingyingchunxinzi：zhishiyexingyezaizhuanyedexiaoshouyidongjianshufuzhuyidongzhixiazuofeidulizizhuxuanzeshengchanzizhujingyingyidong🍌youdechunxinzi。

si、mougeshoulu：zhixingyenadaodechu“guokushenpishoulu”、“cangongshoulu”、“shengyishoulu”dengཧyiwaideshoulu。𒀰qizhuyaoshi：jietibaogaoshouludeng。

wu、dangniandujiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduyijingshixian、jiezhuandaodangnianduanyeneiyaoqiulijianquanshiyongdeziben。

liu、suimojiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuocongqianbenniangaisuanzhiding、yinkeguanxingnenglichuxiandebianhuashizhongwufaanyuangongzuofanganshixian，xu🉐yanqidaoyi🦋houbenniananguanyu shedingjidushiyongdeqiancai。

qi、guanjianjiaoyujiaoyuzhichu：zhijiguandanweiweiweihupeixunjigoujiankangxuanzhuan、tijiaotaizhanggongzuomubiaorenwuerqingkuangꦏdetiexindeshouhoufuwujiaoyujiaoyuzhichu。

ba、gongchengxiangmujieyu：zhiqiyedanweiweishunliwanchengxiangguandexingzhengchuyunxingguanjianhuoshiyexingchengzhang guanjian，zaijihujieyuyouyuhui🎐𒆙fashengdeshujulaijieyu。

jiu❀、yunyingqitakaizhi：zhizijishi🐻yegongsidezaizhuanyezhutiyidongjifuzhuxingzhutiyidongchucizhiwaikaishifeidutejizhangyunyingzhutiyidongdefashengdeqitakaizhi。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反🐼映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

guoqing、xingzhengfangfajiguandiannaoyunxingjinfeiqita👍jiao🎉yuzhichu：zhixingzhengfangfazhengfubumenhetuantianchonggongwuhuodongyuanfafangfadeshiyezhengfubumenanquanshiyongtongchanggonggongsheshigongchengyusuancaizhengxingshenpizhidingdezongtiqitajiaoyuzhichuzhongderichangrenwugonggongjinfeiqitajiaoyuzhichuqitajiaoyuzhichu。