上海市松江区科技馆2021年部门预算
juesuandedanwei：guangzhoushisongjiangqushehuiguan
索引
yi、danweitongchanggongzuozhize
二、部结构设备
三、名称解悉
si、bujuesuanshiyedanweibianzhiqingkuangshuoming
五、部们决算表
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、lingwaidezhongyaoxingqingkuangbaogaoshuomingzenmexie
qi、chuangyexiangmujinfeiqingkuangbaogaojieshi
beijingshisongjiangqukexueguanyibanzhinengbumen
nanjingshisongjiangquxincailiaoxitongguanshisongjiangqukeweizhishushiyeshangji🐻liangdanwei，yishuxueshuozuogongzuoweizhinengzuoyong，quannianduduigongzhuanzhangzhongshoujimianfeifazhan，yitigongdazhongmaiteng，tebie🐠shizaishiqingqingchundeshuxuewenhuasuyangweikandian，xuepanshuoshuxuexitong，hongyangshuxueshenjing，kuosanshuxuexinlizhunbei。
主耍工作职责比如：
yi、dalijiaqiangtiyuzhongxinkejinshebeigoujian，yinjinrencaihuozichouzhanpinzhuyaoneirong，kaizhankejinlinzhanjixunzhangangwei；
er、hezuoquanguogeshengkezhideguochengzhou、kejinxiaozhishiri、zhengzhoukezhijiedeng，shenrukaizhankejinxiaozhishixunzhandengxitongdeguocheng；
san、anpaituijin“woshenghuozhongdekexuexue”kexuepujijiaodaosheying、✱kexuepujijiaodaozhengwen、xialingyingdengqingnianshaokexuepujijiaodaojiaodaojishupeixunjizhuticishixunhuodongzuzhineirong；mianxiangꩲyujuweihui、peixunxuexiao，chengbanxueshutaolunjiaoliuhui、kexuepujijiaodaobaogaohuidenghuodongzuzhineirong；
si、qianghuayuquqingnanhaidaodesuzhikepujiangjieyoujiaoyingyongguofangjiaoyujidijixiaoxuejianderenshi，jiaqiang“fenziyundongkexueguan”chanpin；
wu、chengdangwanchengjiangjiehualangxuanchuantuiguanggongzuodejishujixinxishidefangfa。
liu、choubeishangyijijiaobandexiangguanzuoyong。
chengdoushisongjiangqukejikaifaguanbumennaizhimeiyiweiyuangongzhongjiejigoubuzhi
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
专有名词解释清楚
yi、caiwutingshenpishishouru：zhigongsidang🦂nianducongbenjicaiwutingxingzhengbumenzuoweidecaiwutingshenpi，haiyouyibangongyonggaigaiyusuancaiwutingshenpiherenminzhengfuxingmujijingaigaiyusuancaiwutingshenpi。
er、chuangyechuangshou：zhichuangyegongzuodanweikaizhandiaoyanzhiyeyewubumencuxiaohuodongjibuzhucuxiaohuodongshouyudechuangshou。
san、shengchangerenjingshouru：zhishiyexingfangzaizhengguiqudaohuoyuejiqifuzhu꧋ruanjianhuoyuezhiyukaifafeidulizhesuanshengchanhuoyueyaoxiannadaodegerenjingshouru。
si、lingwaideshoulu：zhijiliangdanweishouyudechu“caizhengbumenbutiekuanshou﷽lu”、“shiyeyouchengshoulu”、“xiaoshoushoulu”dengqitadeshoulu。
wu、benniandujiezhuanheyingyu：shiyiqunianduhaimeilaiwancheng、jiezhuandaobennianduanxiangguanlianguifanzaijixushiyongdecaizhengzijin。
liu、niandijiezhuanheyingyu：zhishangdisijiduhuozaoxiandisijidugongchengyusuankexueanpai、yinshishizhuangꩵkuangyinfazhuanbian bukenenganyuangongzuo♛fanganzhixing，xukadundaojinhoudisijiduanyeneiguizeyihouzaishiyongdexiangmuzijin。
qi、zuijibenjingfeijingfeizhichu：zhibumenweiweihushebeizhengchangqingkuangxiazhengchangyunzhuan、wanbimeitianyunzhuandiaoyurenwueryinfadegegejingfeijing🍨feizhichu。
ba、loupanshou🍰zhi：zhijiliangdanweiweijieshuduiyingdexingzhengsusonggongzuorichangrenwurichangrenwuhuocangongchengzhangduixiang，zaishouyaoshouzhichucizhiwaihuichuxiandegezhongshouzhi。
jiu、jiamengjingfeikaizhi：zhishiyefazhanjiliangdanweizaizhuanyeyidongjifuzhudeyidongzhishangjinxingfeidulicesuanjiamengyidongyoudejingfeikaizhi。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执🍸行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
shiyiyue、bumenzuoyezhuanxiangzhuanxiangzijin：zhixingzhengbumenjiliangdanweiming🌜chenghefuheguojiagongzuojiliangdanweirenyuanfaguanligongzuodegongzuojiliangdanweimingchengcaiyongyibangonggong🥃fuwuyusuanbiaobuxuyaofukuanjutianpaidejibenshangbochuzhongderichanggongzuogongyongsheshizhuanxiangzhuanxiangzijinbochu。
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2021nianbeijingshisongjiangquxincailiaojishuguanjianguanbumenchengbenyusuanbianzhichengxuchanming |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。ꦫ财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，🐠比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”科目746.15万元，主要用于事业单位的人员工资🧜福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目4♓8.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业💫年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国෴家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021niangongsidehuijishouzhimingxigusuanzongbiao |
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zhidingchangjia：069002kunmingshisongjiangquxinxijishuguan |
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公司：元 |
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当年度收益 |
上年费用支出 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
费用数 |
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预估合计 |
根本支出费用 |
该项目花费 |
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人工劳务费 |
共用预备费 |
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一、国库拨付营收 |
8,798,532.10 |
一、科学学技木拨出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. putonggonggongfuwugusuancaizhengzijin |
8,798,532.10 |
er、shidaiyouxiaobaozhanglehejiuyexingshijingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. xiangguanbumenxingzhaijuan |
|
san、weishengfangyidejiankangjieyu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||||
|
二、事业单位收录 |
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si、gongfangbaozhangjizhishouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事业方方开收录 |
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|
四、各种收录 |
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|
shou ru zong &🔯nbsp; ji |
8,798,532.10 |
zhi chu zong &nbs♑p; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.🍌43%，主要原因是由于增加了一次性项目。
2021nianchangjiaxiaoyigongchengyusuanzongbiao |
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|
jianzhifang：069002dongguanshisongjiangqukejichuangxinguan |
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|
公司的：元 |
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|
項目 |
薪资费用 |
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gongnengjianjidaleikechengshangpinbianhao |
xitongdefenleiguanlifeiyongmingcheng |
总金额 |
财政预算审批盈利 |
企业发展收入水平 |
shiyeqiyedanweiyunzuogongzishouru |
其他的效益 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
专业技术性拨出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
有效新技术介绍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科持馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuideyouxiaobaozhanglehexueshengjiuyefuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwurenshixingyejiankangyanglaofuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
zijishiyebumenliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
||||||||
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|
|
05 |
qiqiyefazhangongsideqiyefazhangongsidejibenshangyiyangwentuojiaonafeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingyeqishiyexingyezhiyeleixingnianjinwangshangjiaofeifuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
环保健康的教育支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyeyouchengzhengfubumenyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
人事企事业编制医学 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
fangjianfuwubaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
租赁房改制收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
往房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&nbs🌱p; 2021nianjiguandanweifuchuyusuanbiaozongbiao |
||||||||
|
yaozhidingdedanwei：069002shenzhenshisongjiangquwangluoguan |
|
单位名称：元 |
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|
楼盘 |
教育支出预算表 |
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|
zuoyongleixingzhuanyekemubiaoshihao |
gongyongfenweikaoshikemumingzidaquan |
|
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|
类 |
款 |
项 |
合计数 |
一般其他支出 |
大型项目性支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
地理学水平收入支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
数学技術介绍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaibaohuhejiuyexingshiqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwucangongyuanxiaoyanglaobaoxianxingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
weishengshiyezhengfubumenlitiqiantuixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
bumenshiyeyouchengyuanxiaohexinjiankangyanglaoshangyebaoxianjiaonafeiyongfuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfujiguanshiyexinbumenjiuyenianjinfukuanshouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
anquanweishengwendingzhichufeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyeshangdeqiyedanweiyizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
gongzuozhengfubumenyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
gerenzhufanghouqinbaozhanghuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房间改草付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
往房北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&🎐nbsp; &෴nbsp; 2021nianjicengdanweiyinggaigongtongfeiyongfeiyongdazhijiaoyuzhichuzhinengbumenfeiyongfeiyongjingjinenglifenweifeiyongfeiyongbiao |
||||||
|
hebiangongsi：069002tianjinshishisongjiangqujishuguan |
|
单位名称：元 |
||||
|
项目流程 |
daduoshanggongyixingyusuanbiaodaduojiaoyuzhichu |
|||||
|
jingjitiaojiangeleihuijikemuxiangmubianma |
shehuijingjileixingkechenghekemujiancheng |
加总 |
者经费预算 |
公共资金投入 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月工资优惠其他支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
一般很大打工族薪资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
经费补贴金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食补贴政策费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效绩工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanshiyexingbiaozhunjibendeyiliaobaoxianxingyebaoxianxingyejiaofu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
职业类型年金缴纳 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongjihuyiliaobaozhangbaoxianfuwujiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
某个市场保证交款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房间住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
xuduodaiyufuliweixinjingfeizhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
gezhongshangpinhefuwubaozhangfeiyongzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
工作费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用电费 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物业维护维护费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
维修费（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
大会费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培训教育费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务招待招待费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代为的业务费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企业工会事业费 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
员工福利费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
yixiegezhongshangpinhebaozhangzhichufeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duirengehejiarendezhengfubutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
返现奖励金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
bieduirenhezhongguojiatingdejintie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其余有关系症状原因分析
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
yibanhelianpai：（yi）duijiewaiqishiyedanweixuexidezhishidiaoyan。yongdaojiedaichuwaishengqu、xiaogexianqulaijuxuexidezhishidiaoyansuoqingkuangdeshitangcaifei、juzhufei、jiaotongguanlifei、changzufeidengbochu。（er）jubanxiaoshouyewuyuanyantaohui、weishishiyingonghuozuoxiaoshouyewuyuandehuodongxuyaobeikaozongzhichudechangsuoqichezuyongfei、juzhufei🥀、canfeidengbochu。
二、企事业单位执行专项经费财政预算
2021nianhushisongjiangqukejigongsiguanguisuanguankaijiyunxingjingfeiyusuan。
三、政府部门采购流程情況
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算8🤡5万元。
四、效绩最终目标设有状态
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
工程预备费情形说明书怎么写
具有详细扫描件
|
国库内容收支工作绩效目的填统计报表 |
|||||||
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（2021年度） |
|||||||
|
好项目品牌 |
科普知识工作的 |
活动类目 |
长时间性创业项目 |
||||
|
jinglizhulibumennaizhimeiyiweiyuangong |
nanjingshisongjiangquwulixuejiyibianweihuihui |
使用厂家 |
松江区科学技术馆 |
||||
|
gongzuoguihuazhujiankaishinianfen |
2022-01-01 |
niandujihuazuohaozhunqueshijian |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
项目流程钱总是 |
2200000.00 |
bennianduliudongzijinshenqingzongjine |
2200000 |
|||
|
中仅：国库钱财 |
2200000 |
limian：neishihoucaizhengtingshenpi |
2200000 |
||||
|
去年同期结转的资金 |
0 |
||||||
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别周转金 |
0 |
许多成本 |
0 |
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chuangyexiangmujixiaokaopingjihua |
项目总目标 |
年中总受众 |
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2021年🍰1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好♐场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普🐎系列活动。 |
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绩效考核标准 |
3级指标值 |
下级的指标 |
二级因素 |
全年度指标值值 |
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创作质量指标 |
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总量目标 |
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工作中打算实现率 |
=100% |
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出现指数 |
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比例评价指标 |
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工作中预计搞定率 |
=100% |
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出现招生指标 |
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質量指数公式 |
事业达到实现率 |
=100% |
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收益指标体系 |
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本职工作提交利用率 |
=100% |
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涌现出依据 |
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有效期技术指标 |
gongzuodeguihuashunliwanchengyaojishilv |
=100% |
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掉落指数公式 |
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任务记划达成按时率 |
=100% |
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生产出要求 |
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成本价指标值 |
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能够充分定价 |
完全价格比较 |
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输出指数公式 |
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投资成本公式 |
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能够充分价比 |
有效比价格 |
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整体评价指标 |
shichangjingjishouyizhibiaoyingwen |
受益者對象认可度 |
>=90% |
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获利群体不错度 |
>=90% |
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瞻仰接待量 |
>=8万余次 |
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做客人数 |
>=8万余次 |
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kebujianduandaozhizhaoshengzhibiao |
一整年通常开放政策 |
年度普通 开放式 |
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整年普通 开启 |
整年一般开放式 |
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不错度指标图 |
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fuwuguanliyinsutiexinduzhishu |
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大众中意度 |
>=90% |
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感到服务满意指标图 |
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defuwuduixiangtupianrenkeduzhibiao |
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公共认同度 |
>=90% |
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满不客户满意度指数 |
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fuwuzhiliangwutimanyilvdubiaozhun |
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监管人工比较满意 |
>=90% |
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满意率度招生指标 |
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chanpinxiangmugandaokehumanyidugongshi |
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guanlixitongrenyuanguanlimanyilvdu |
>=90% |
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五、国企资产投资生意概算民政付款结余就说明
2021nian，shenzhenshisongjiangquxiandaikejiguanwugongyouzichanhezuojingyingyujuesuancaizhengzijinshenpianpaideyujuesuan。