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广州市松江区创新科技馆

2018全年单位部门竣工决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

diyimingdabufen shenyangshisongjiangqukexueguankaikuang

一、核心行政职能

er、zhengfubumenyusuanqishiyedanweidajian

第二部分 上海市松江区科技馆2018年度部门决算表

yi、gongzishouruzhichufeiyongyusuanzongbiao

er、shishourubumenyusuanbiao

三、收支预算表

si、caizhengxingshenpixinzixingzhichubumenyusuanzongbiao

wu、xunchanggongyixinggusuancaizhengyusuanshenpiqitazhichujungongjuesuanbiao

liu、tongchanggongyongsheshicaizhengjieyuyusuancaizhengjieyufukuanjihujieyuyusuanbiao

qi、yiyang gongkaiyusuanbiaocaiwujuankuan“sangong”yubeifeijixingzhengjiguancaozuoyubeifeizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

ba、zhongyangzhengfuxingzhaiquanjiesuandeshihoucaizhengxingshenpihuafeijiesuandeshihoubiao

jiu、jingzichanliudongfuzhaixianzhuangbiao

第三部分 上海市松江区科技馆2018年度部门决算情况说明

4.quyu cijieshiyixia

 

第一部分    上海市松江区科技馆概况

 

一、主要的管理职能

tishengzhanguanguanjiandanjiangjiesheshishebeidajian，xiyinrencaihuozichouzhanguandongxi，zhuahaojiandanjiangjieweilefangbianjielazhanjixunzhangongzuo；xiediaoquanzhongguoxiandaikejifazhanxinxiyidongxingshizhou、jiandanjiangjieri、shanghaixiandaikejifazhanxinxijiedeng，xiehaojiandanjiangjiexunzhandengchanpinxilieyidongxingshi；zuzhihuaxiehao“wojiazhongdekexueheli”jiandanjiangjiepaizhao、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengqingnianxinjiandanjiangjieyouxiaoxianjiezhidaojizhutihuadongxian෴shijingyanyidongxingshi；dingxiangxiaoqu、xiaoxue，kaimuxuejiegoutong、jiandanjiangjiepeixunjiangzuodengyidongxingshi；tishengyuquqingnianxinyewusuzhijiandanjiangjieyouxiaoxianjiexianshijingyanjidijixiaoxuejiandelianxiqiꩲlai，xiehao“chuandixiandaikejifazhanxinxiguan”jianshexiangmu；tigongxiehaojiandanjiangjiehualangxuanchuandangongzuojidianzitushuxinxishidefuwuguanli。

二、装置制定

根据上述职责，上海市松江区科技馆设3gesheyouxitong，juyou：bangongloushi、zhanshihuijishufazhanbu、kepujiangjiekaifashejibu。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江区科技馆2018年度部门决算表

2018niandumubiaoshouyibochujiesuandeshihouzongbiao

部门：亿元

2018caizhengniandushouluyusuanbiao

企业单位：十万

楼盘				本年度效益总金额	caizhengyusuanbutiekuangerenshouru	上一级补助费创收	事业发展薪资	运营纯收入	fushujicengdanweishangjiaoxinshui	其他薪水
功能分类 科目编码			几个会计科目称谓
类	款	项	预估合计	743.06	743.06
206			科学的系统结余	631.69	631.69
206	07		科学学方法发展	631.69	631.69
206	07	05	科枝馆站	631.69	631.69
208			zhongguoshehuiquebaoheqiuyejiaoyuzhichu	72.04	72.04
208	05		xingzhengxingxingyezuzhililixiu	72.04	72.04
208	05	02	企业的单位离养老金	11.76	11.76
208	05	05	jiguanshiyeyouchengyuanxiaoshiyeyouchengyuanxiaojibenxingyiyangbaoxianxingyenafeihuafei	43.06	43.06
208	05	06	jiguanjiliangdanweishiyeshangjiliangdanweizhiyejiaosenianjinfufeizhichufeiyong	17.22	17.22
210			yiliaoqixieqingjieyujihuabiaoshengyunjiaoyuzhichu	20.45	20.45
210	11		zhengfubumenweishengdanweimingchengyiyao	20.45	20.45
210	11	02	教育事业公司的医用	20.45	20.45
221			gerenzhufangbaohushouruzhichu	18.88	18.88
221	02		公房机构改革花费	18.88	18.88
221	02	01	住宅房个人公积金	18.88	18.88

 

2018yuedujingfeizhichujiesuandeshihoubiao

院校：万美金

工程				当年度费用累计数	常见收入支出	工程项目支出费用	缴纳上司费用	销售收入支出	duifushuzhengfubumenbutiefuchu
功能分类 科目编码			管理费用名字大全
类	款	项	累计数	743.06	516.79	226.27
206			kexuexingjishushebeiqitazhichu	631.69	405.42	226.27
206	07		科学的技木普及率	631.69	405.42	226.27
206	07	05	科技发展馆站	631.69	405.42	226.27
208			shejiaojibenbaozhanghejiuyeqianjingfeiyong	72.04	72.04
208	05		xingzhengsusongshiyeyouchenggongsidelilixiu	72.04	72.04
208	05	02	shiyexingjiguandanweilitiqiantuixiu	11.76	11.76
208	05	05	gongshangdengjishiyeshanggongsijibenshangshequshebaoyanglaofeiyongjiaonahuafei	43.06	43.06
208	05	06	weixianjiguanrenshijiliangdanweijiaosenianjinjifeifeiyongzhichu	17.22	17.22
210			yiliaofuwuqingjieweishengyucehuashengzhibochu	20.45	20.45
210	11		caizhengqiyefazhandanweimingchengyiyuan	20.45	20.45
210	11	02	shiyexingdanweimingchengyiliaofuwu	20.45	20.45
221			公寓房确保付出	18.88	18.88
221	02		shangpinfangxingzhengtizhigaigefuchu	18.88	18.88
221	02	01	zulinfanggerenzhufanggongjijin	18.88	18.88

2018niandumubiaocaizhengxingzhichubutiekuangerenshouruxingzhichubumenyusuanzongbiao

企业单位：万

收入来源		支出费用
楼盘	部门预算数	产品	累计数	tongchangqingkuangxiafuwuxinggusuancaizhengtingshenpi	zhongyangzhengfuxinggupiaojijincaizhengtingyusuancaizhengtingshenpi
yi、xunchanggongyongchengbenyusuancaizhengzijinshenpi	743.06	yi、yiyanggonggongtigongfuwufeiyongzhichu
er、shizhengfuxingjijintouzijuesuanbuxuyaojuankuan		二、外交史教育支出
		san、guofangkejiqitazhichu
		si、tongyongkekaojingfeizhichu
		五、教育培训花费
		liu、shiyandejishufeiyongzhichu	631.69	631.69
		qi、yishutiyujiaoyuyuxinchuanmeibochu
		ba、zhongguoshehuiquebaohejiuyechuangyefeiyong	72.04	72.04
		jiu、yiliaojigouqingjieyujihuafanganshengxiaohaizongzhichu	20.45	20.45
		shi、gaoxiaolvsehuanbaokaizhi
		shiyiyue、chengshipingtaifeiyongzhichu
		shisan、nongyehelinyeshuihuafei
		shisi、gonglujiaotonggongluyunshukaizhi
		shisi、ziyuankanchaziliaodengzhichufeiyong
		dishiwu、gongshangyeanquanfuwuyedatoudengkaizhi
		dishiliu、caiwuzhichufeiyong
		shier、zhiyuanbiedediquhuafenshouruzhichu
		18、tudiziyuanfuyoushengwuqixiangguancedengqitazhichu
		dangdeshijiu、zulinfangbaohukaizhi	18.88	18.88
		diershi、liangyoushipinziyuanchubeikuzhichufeiyong
		二国庆、许多花费
当年度使收入累计数	743.06	dangniandufeiyongzhichu leiji	743.06	743.06
qichucaizhengjufukuanjiezhuanhejieyu		niandicaizhengjubofujiezhuanheyue
tongchanggongyixinggongchengyusuanminzhengfukuan
quzhengfuxingmujijinyusuanbiaocaizhengyusuanfukuan
总共	743.06	总额	743.06	743.06

 

2018niandumubiaoyiyang gongyongfeiyongyusuancaizhengzhichufeiyongfukuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

单位名称：万的大写

 

2018quannianduyibanlaishuogongyongxiangmuyusuanbuxuyaobofuchabuduoxingzhichujiesuandeshihoubiao

  jicengdanwei：wanyuyuan

 

2018disijidusidegongyongsheshiyusuanbiaocaizhengjufukuan“sangong”shiyefeijigongshangdengjigongzuoshiyefeizhichufeiyongbumenyusuanbiao

公司：十万

 

2018niandumubiaozhengfujigouxingguquanjijinfeiyongcaizhengtingjuankuankaizhijiesuandeshihoubiao

方：千元

wudangdizhengfuxingzhaiquanguokuyusuanguokubutiekuanqitazhichudeqiyedanwei，rengbaochigaibiaogezhongshi，bingzaibenbiaoxiabianzuoxiajiangsuming：

注：上海市松江区科技馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区XX局2018年度部门决算情况说明

 

一、有关于广州市松江区科学馆2018年纳入费用结算的时候总体经济条件解释

广州市松江区科技发展馆2018年度收入ꦐ总计为743.06万元、支出总计为743.06万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少34.94万元。主要原因：人员正常退休。

二、相关济南市松江区科学馆2018财政年度营收预算环境这说明

当年度收入合计743.06万元，其中：财政拨款收入743.06万元，占100%。

三、更多西安市松江区创新科技馆2018月度支出费用竣工决算情况下证明

年初支出合计743.06万元🅠，其中：基本支出516.79万元，⛦占69.55%；项目支出226.27万元，占30.45%。

四、关于幼儿园昆明市松江区信息技术馆2018半年度财政部门捐款盈利收入支出总的现象表示

天津市松江区科持馆2018年﷽度财政拨款收支总决算743.06万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.94万元，减少4.70%。主要原因：人员正常退休。

五、对于广州市松江区信息技术馆2018当年度应该公共信息成本预算财政资金补贴款其他支出结算的时候实际情况这说明

（一）正常公用概预算财政部门拨付收入支出竣工决算总体目标的情况

济南市松江区网络馆2018年度一般公共预算财政拨款支出743.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共﷽预算财政拨款支出减少34.94万元，减少4.70%。主要原因：人员正常退休。

（二）普通公开工程预算财政局付款经费支出竣工决算框架情况下

武汉市松江区科技发展馆2018年度一般公共预算财政拨款支出743.06万元，主要用于教育支出（类）743.06万元，占100%。

（三）一般来说共公费用预算民政付款性支出预算实际的真实情况

南京市松江区现代科技馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.05万元，支出决算为743.06万元，完成年初预算的89%。决算数🀅小于预算数的主要原因：本年人员经费同比有所减少。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）631.69万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为719.26万元，支出决算为631.69万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因：▨本年人员经费同比有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.76万元。主💛要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为10.46万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的112%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出高于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支🧸出（项）43.06万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险🦹费的支出。

年初预算为45.99🍷万元🅺，支出决算为43.06万元。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：2018年养老保险支出小于预期。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款ꦦ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.22万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为18.40万元，支出决算为17.22万元。完成年初预算的94%决算数与预算数基本𓆏持平。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.45万元。主🎉要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为21.85万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的94%。决算数与预⛄算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.88万元。主要用꧙于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为16.10万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主൩要原因：本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、观于佛山市松江区科技有限公司馆2018年度目标常见公开概预算财务补贴款基本性经费支出部门预算现象表示

昆明市松江区科技产业馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出743.06万元，包括人员经费419.15万元♓，公用经费𝐆97.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出411.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

2、商品和服务支出97.64万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费等；

3、对个人和家庭的补助7.95万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助。

七、关于上海市松江区科技馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”金费不需要补贴款总支出竣工决算整体来说情形介绍。

伤害市松江区自动化馆2018年度“三公”经费财政🍬拨款支出年初预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成๊预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：汽车报废。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度无变化。

（二）“三公”接待费财政花费拨付花费预算主要情况下就说明。

hangzhoushisongjiangqukexueguan2018yinianduwu“sangong”zhuanxiangzijinbuxuyaobofushouruzhichu。

八、对於郑州市松江区科技创新馆2018第四季度相关部门性货币基金费用预算财政厅捐款性支出预算情况发生阐明

zhongqingshisongjiangqukejichanyeguan2018quannianduwuquzhengfuxingsimujijinyujuesuancaiwushenpiqitazhichu。

九、国有企业充分生意估算不需要拨付原因阐明

chengdoushisongjiangquxiandaikejiguan2018quannianwuguoyouzhiguquantouzixiaoshoujingyingchengbenyusuanbuxuyaofukuanxingzhichu。

十、另一个为重要应当的的情况阐明

（一）行政单位加载金费拨出情形

foshanshisongjiangquchuangxinkejiguan2018niangaofenziguanyunyingzijinzongzhichu。

（二）人民政府购置花费问题

佛山市松江区科技信息馆2018年度政府采购金额🐼（以合同签订为准）为127.72万元，其中：货物采购金额10.09万元、工程采购金额49.12万元、服务采购金额68.51万元。

（三）汽车、农村房屋特殊性占用率实际情况

1、来往车辆

wuhanshisongjiangqukechiguan2018quannianwuyingongcheliangshiyongde，yingongcheliangshiyongdecunyouliangweiling。

2、房

截至2018年12月31日，上海市松江区科技馆办公用房为5907平方米。

（四）预决算绩效评价监管现象

上海市松江区科技馆2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：尚未取得第三方评价结果。

第四部分    名词解释

 

yi、minzhengjuankuanshourulaiyuan：zhirenminzhengfuxingzhengbumendangcaizhengbumenbumenjuesuanxingzhengbumennianduducongbenjiminzhengxingzhengbumennadaodeminzheng🥃juankuan，yijichangjianfuwuxingjuesuanminzheng☂juankuanherenminzhengfuxingjijintouzijuesuanminzhengjuankuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，♉但不🐟列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业ꦺ业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要🐓是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得🦄的除“财政拨款收入”、“事业ܫ收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、nianzhongjiezhuanhejieyu：jiushizhishangyinianduhaibuchenggong、jiezhuandaodangnianduanguangyuguidingrengzaixuanzedeqiancai。

liu、banquannianjiezhuanheyue：zhishangquannianhuoyiwangquanniangongchengyusuanqueding、yinkeguanxingdeqiantiqingkuangchanshenglebianhuameiyoubanfaanyuanyiniandujihuashixing，xuyanhuandaozhihouquanniananxiangguandeguidinglijiyongdaode꧒zi⛦chan。

qi、shouyaoshouzhi：zhibangongdanweiweifuwubaozhangqiyezhengchangrennuanji、tijiaoshouzebangongjirenwuertufadeneixiangshouzhi。

ba、chanpinfeiyong：zhibiaozhunweiwanquanmouyidecaizhengshangbanduixianghuoshiyexintishengduixiang，zaidazhifeiyongyiwaichuxiandeneixiangfeiyong。

jiu、xiaoshouqiyejingyingbochu：zhijiaoyushiyeqishiyebianzaizhuanmenhuadongjixiezhuhuadongyouyu🌱kaifafeidandujizhangxiaoshouqiyejingyinghuadongxingchengdebochu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公ℱ出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

wuyi、qigongzuojiguangongzuodanweizhengchangyunxingfeiyong：zhirenshibumenjiguangongzuo꧂danweihedingyigongwuhuodongyuanfacaozuodegongzuojiguangongzuodanweianquanshiyongyiyang gongyixingyusuanbiaomin✅zhengshenpizuzhidehexinzongjingfeizhichuzhongdepingshidegongyongfeiyongzongjingfeizhichu。