上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年度部门预算
目 录
一、主要的职责
二、中介组织架构成
san、feiyongyusuanshiyedanweibianzhiyuanyinfenxi
四、2017年部门财务收支预算总表
五、2017年部门收入预算总表
六、2017年部门支出预算总表
七、2017年部门财政拨款收支预算总表
八、2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
12、xiangguandeqingkuangyuanyinfenxi
昆明市松江区我们相关岗位联合沟通辦公室岗位最主要职能作用
songjiangqurenmenbumendehezuoqiatanbangongquchangsuoshiyuqubumenbanheshubangongquchangsuo，zuizhuyaodezhizequanxianwei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针💛、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织✤实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展规划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口🎃支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委⛄、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系🌠和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门🎃做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投资企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、🐎综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，及时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
广州市松江区市民镇政府合作的交流学习辦公室部门设定
guangzhoushisongjiangqurengenguojiapeihezuotanhuishangwuqiyebangongqutuanduixiangmuyusuanshihangaisongjiangqurengenguojiapeihezuotanhuishangwuqiyebangongqubenbujijixiashu✃xia1jiarenshibumenzijishiyeyuanxiaodejieheshouruzhichubiaojihuazenꦗmexie。
benbuzhong：xingzhengxingdedanwei1jia，shiyeqiyedanwei1jia。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
编号 | 组织命名 | 微信备注 |
1 | shenzhenshisongjiangquminzhongzhengfubudehezuotaolunhuibangongqushi |
|
2 | hangzhoushisongjiangquxianghuhezuolianluofuwuguanlijidi |
|
2017年济南市松江区大家现政府合作共赢交流沟通办公区室相关部门预决算编制工作证明
2017年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为1355.88万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1355.88万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出355.8♔8万元；项目支出1000万元。一般公共预算拨款支出主要🌠内容如下：
1、“行政运行”190.20万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助🤡以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”1000万元，主要用于履行本办🐈工作职能、维持日常运转而开支的对口𝔍支援西藏、云南区项目援助资金，公务接待费、招商引资经费等。
3、“事业运行”62.57万元，主要用于：事业职工工资福利支出、商品和服务🦂支出、对个人和家庭的♏补助支出等。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.13万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.10万元，主要用于：行政职工基本养老保险缴费的支出18.74；事业职工基本ꦉ养老保险缴费的支出9.36。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”9.86万元，主要用于：行政职工职业年金缴费的支出6.12；事业职工职业🌼年金缴费的支出3.74。
7、“行政单位医疗”9.37万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.68万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本保险费的支出。
9、“住房公积金”19.49万元，主要⛦用于：按照꧋国家政策规定为行政人员缴纳住房公积金的支出16.22万元；事业人员缴纳住房公积金的支出3.27万元。
10、“购房补贴”30.48万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部门管理财税出入估算总表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| hebianzhinengbumen：shenyangshisongjiangquguominxianzhengfuhezuogongyingjiaoliuxuexihuiyishishi | 企业单位：元 |
| |||
| 当年度收入水平 | 上年经费支出 |
| |||
| 建设项目 | 估算数 | 该项目 | 决算数 |
| |
| yi、caizhengzhichubofunianshouru | 13,558,799.61 |
| 普通公众工作花费 | 12,527,662.80 |
|
| 1. yiyanggongzhonggongchengyusuanchengben | 13,558,799.61 |
| shehuihuafuwuhejiuyeqianjingbochu | 390,922.93 |
|
| 2. 政府机关性债券 |
| 三、 | yiliaojigouqingjieweishengyuniandujihuashenghaizizongzhichu | 140,508.20 |
|
| 二、视野净收入 |
| 四、 | 租赁房得到保障付出 | 499,705.68 |
|
| san、qiyefazhanjiliangdanweixiaoshouxinzi |
|
|
|
|
|
| 四、相关收录 |
|
|
|
|
|
| 纳入合计 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年机构使收入预决算总表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhikeshi：hangzhoushisongjiangquzhongguorenminquzhengfuhezuoxieyilianxihuiqiyeqiyebangongshi |
|
| 院校：元 |
| |||||
| 活动 | 纳入财政预算 |
| |||||||
| jibengongnengdengjifenleixuekeshangpindaima | 功用分为题目命名 | 总金额 | 民政拨付收益 | 参公使收入 | 事业有成部门 | 许多收录 |
| ||
| 类 | 款 | 项 | 销售收入来源 |
| |||||
| 201 |
|
| yinggaigonggongwenhuafuwuxiangmufuwuxiangmuhuafei | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| difangzhengfubangonglouting（shi）jiyouguanxishebeishiyi | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事务正常运行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pubianxingzhengjiguanguanlixitongxingzhengshiwu | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 教育事业作业 | 625,692.82 | 625,692.82 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongjibenbaozhanghezeyeshouruzhichu | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumenshiyeyouchengjiguandanweilituiti | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianguandexingzhengbumenjiliangdanweiliyanglao | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenxingyededanweidaduoyiyangbaozhangjiaokuanjiaoyuzhichu | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenshiyeshangdechangjiaxinzhiyenianjinjiaonafuchu | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yidinghuanbaoyuzhunbeijishengfeiyongzhichu | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingweishengshiyejiliangdanweiyiyao | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwuqiyedanweiyiliaoguanli | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行业行业医疔 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房产担保花费 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租赁房变革费用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买房子补助费 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年行业收入支出成本预算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dingbianbumen：xianshisongjiangququnzhongquzhengfuhezuodejiaoliuxuexishangwuqiye | 机关单位：元 |
| |||||
| 工程项目 | 费用支出 费用 |
| |||||
| gongzuofenleibiexiangmubianmachaxun | xiaoguogeleikechenghekemubiaoti | 预估合计 | 常见收支 | 工作经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| sidefuwupeixunxingfuwupeixunfeiyong | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| difangzhengfubangonglouting（shi）jiguanyuzuzhijigougonggongshiwu | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政诉讼作业 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangxingzhengchuweihugonggongshiwu | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业单位运动 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanbaozhenghezhaogongzuozongzhichu | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyexindedanweilituixiunianling | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianlidecaizhengzhengfubumenliyanglao | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanshiyexinjiguandanweichabuduoyanglaoyuanwendingjiaonahuafei | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qicangonggongsidecangonggongsideshiyenianjinfukuanfeiyongzhichu | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhenliaoanquanweishengyuzhunbeishenghaifeiyong | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanliweishengshiyegongsiyiliaofuwu | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlizuzhiyiliaobaojian | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业性的单位医药 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 个人住房确保收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gerenzhufangtizhigaigejingfeizhichu | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房个人公积金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | tiaoxuanxinyidefangzibutiekuan | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年单位部门财政厅审批收支明细预决算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhixiangguanbumen：jinanshisongjiangquminzhongzhengfubumenlianhetaolunjiedaishishi |
|
| 行业：元 |
| |||
| 上年薪资 | nianchuminzhengfukuanfeiyongzhichu |
| |||||
| 内容 | 概算数 | 建设项目 | 累计 | 似的服务性成本预算 | renminzhengfuxinghuobijijinxiangmuyusuan |
| |
| yi、jibenshanggongtongyusuanbiaoliudongzijin | 13,558,799.61 |
| tongchangqingkuanggongyongyewuqitazhichu | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| er、quzhengfuxinggupiaojijin |
| 二、 | shehuixingyouxiaobaozhangleheqiuyefuchu | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | yidingweishengfangyiyuchouhuashenghaizihuafei | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | zhuzhaiqieshibaozhangjingfeizhichu | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 使收入累计 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年监管部门基本上公共信息费用预算表付出技能细分费用预算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yusuanbianzhibumen：hangzhoushisongjiangqudajiazhengfubuxianghuhezuojiaoliuhuishangwujiedaishi | 计量单位：元 |
| |||||
| 创业项目 | tongchangqingkuanggongzhonggaisuanbofujiaoyuzhichu |
| |||||
| xingnengzhongleiguanlifeiyongshuzi | 功能性划分课程名字 | 总金额 | 基本上经费支出 | 工程开支 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| zhengchanggongtongshouhoufuwushouzhi | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingbangongting（shi）jishejidaozuzhixingzhengshiwu | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部门正常运作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibandexingzhengshiwuchulideguanlishiwuchuli | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企事业行驶 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijie danbaohezeyebochu | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanligongzuogongzuodanweilituijuerxian | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlizhidudexingzhengchuqishiyedanweilituizhi | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjishiyebumenbumenchangguiguanyuyanglaodichanyanglaowentuojiaofuzhichufeiyong | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingzhengqiyedanweishiyeqiyedanweishiyenianjinjiaokuanjingfeizhichu | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxingweishengjianyugongzuofanganfayufuchu | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlizijishiyefangshequyiliao | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | renshibumenyuanxiaoyiliaoweisheng | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyeqiyedanweiyiliaoweisheng | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zijianfangyouxiaobaozhangleqitazhichu | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangchanjigougaigejiaoyuzhichu | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房个人住房公积金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款买房贴补 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年岗位部门性股权基金财政决算费用支出 作用归类财政决算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebiandanweibumen：shenyangshisongjiangqubaixingshizhengfumeitihezuotaolunhuibangongloushi | 企业：元 |
| |||||
| 活动 | zhengfubumenxinggupiaojijingongchengyusuanshenpibochu |
| |||||
| degongnengjidaleikechenghekemubianxiedaima | gongzuodingyikechenggongsimingcheng | 总计 | 大致教育支出 | 的项目费用 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年个部门通常情况公开财政预算表付款常规收入支出国家经济区分财政预算表表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| dingbianjigou：jinanshisongjiangqugongmindangdizhengfuhezuodeqiatanbangongqushi | 企事业单位：元 |
| ||||
| 新项目 | yibangongyixingjuesuanbofuchangjianzhichufeiyong |
| ||||
| mokuaiguileijigehuijikemubianmachaxun | gongzuozongleikemubiaogongsimingcheng | 总计 | 的人员接待费 | 公供金费 |
| |
| 类 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪水褔利开支 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基础薪资 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 经费补贴标准 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 总奖 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另外发展服务交费 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 绩效考评年薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | xingzhengjiguanshiyeshangdebiaozhunjibenxingjiankangshehuiyanglaobaoxianfeiyongfukuan | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 就业年金付费 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | lingwaidexinzifulidaiyuzhichufeiyong | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| taobaoshangpinhebaozhangqitazhichu | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 电视电话会议费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 陪训费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接持费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公会经费支出 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 公益福利费 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | gezhongbaobeihefuwuzhiliangzhichufeiyong | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 对个和家里的补助款 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休之费 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅房社保公积金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 挑选心仪的房子津贴 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | yixieduigetihejialidebutiefeihuafei | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常规网站建设付出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 办工产品购置费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 计 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部位“三公”专项资金和国家机关自动运行专项资金预决算情形表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 织造部： |
| 政府部门:来万 |
| ||||
| “sangong”jinfeigongchengyusuanshu | shizhijiguanzidongyunxingfeiyonggongchengyusuanshu |
| |||||
| 累计 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公务活动接侍费 | gongwujiedaizhuanyongchezhibanjicaozuofei |
| |||
| 小计 | 置办费 | 运转费 |
| ||||
| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重要性情况报告解释
yi、“sangong”shiyefeifeiyongyusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年“三公经费”财政拨款预算合计71.50万元，包括2017年使ꦑ用区级财政😼拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2017年“三公”经费比2016年“三公”经费预算数下降19.70万元。
（yi）、yinjinanshisongjiangqurengendifangzhengfujiamengxuexijiaoliubangongchangsuoshiyingongchujing（jing）zhuanxiangzijin🏅youquwaiban、qutaibandanfubianxie，bingyizhimianxiangshehui，benjianguanbumenyibujushixiangsimianxiangshehui。
（二）、因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进🍬行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）、2017年公务接待经费预算71.50万元，比2016年预算下降19.70万元。
zhushuakexueanpai：yingdaitishangsilindaolaisong꧃jiancha，geshengqushishidangzheng𝔍biaoshituanjigeyouaidiyu、zhanyouxianqulaisonglejiehuoguojiagongwucuxiaohuodongcuxiaohuodongdefuwukerenguanlifeijiyingdaitiguojiagongwucuxiaohuodongfuwukerenqichezulinguanlifei、fuwukerenchanpinzhiban、caiseyinshuazhizuoerchengdeng。
er、bumengongzuojingfeizhichufeiyong
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的💯日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算27.39万元。
san、zhengfujigouhuishouzhengzhuang
2017年度本部门政府采ꦿ购预算4.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购服务预算无、政府ಌ采购工程预算无。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.2万元，面向小微企🍎业预留政府采购项目预算⛦金额0.7万元。
si、gongchengyusuangongzuojixiaoshiqing
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额630万元。重点支出项目绩效ꦦ目标见《绩效目标申报表》。
财政预算费用支出 顶目绩效考核方向申请上报表 | |||||||
项目代码：170070050015 | 2017 |
| 审批进度：预算科室审批(二上) | ||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | 管理医务科：行财科 | ||||||
工程公司名称： | yuanzang、yuandianquyewujingjiyuanzhu | 该项目类属： | 1 | ||||
流动资金贷款用途： | 卫生事业专业类 | 成本来历： | 区财政支出 | ||||
已经开始年份： | 2018-02-01 | 结束了日期英文： | 2018-11-30 | ||||
找固定电话： | 37735599 | gaixiangmudangshigaiyusuan（yuan） | 6,300,000.00 | ||||
tongmingdexinxiangmuqianniangusuane（yuan） | 6,500,000.00 | tongzongloupanbenniancaizhengyusuanyunxingshu（yuan） | 6,419,975.00 | ||||
工作简况： | 1994年起松江对口支援西藏定日县，1996年起松江对口支援云南马关县和丘北县。根据上海对口支援工作总体部署和要求，松江自开展对口支援工作以来，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原꧋则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色♈产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目立项保证： | 《shanghaishiduijiexiezhuyudachenghezuode꧂taolun“dishierliu”kaifajihua》、《songjiangquduijiexiezhuyudachenghezuodetaolun“dishierliu”kaifajihua》、《duiyuzhunbeihaoxinyiboduijiexie𝐆zhugongzuorenwudeshixianzhengqiuyijian》 | ||||||
gongchengxiangmuxinshedezhongyaoxingxing： | 对口支援西藏定日县、云南马关县和丘北县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委ಌ、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
qieshibaozhangdexiangmujinxingdejiandujizhi、kongzhicuoshi： | 《zhengzhoushixuequkaifuhainanshenggongchengzhishiguan🐷lifangfazanxingwufazhidingguanlibanfa》、《xiangguanxiehaoxinmeilunxuequkaifubangongdezhidingyijian》 | ||||||
的项目开展筹划： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期调查研究，与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目ꦬ计划，每年12月份前完成当年度援助项目计划。 | ||||||
的项目总任务： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫🅺对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。 | ||||||
年绩效考核方向： | genjujingjiꦚyuanzhupinpai，kexinggaibianhuapianyanhaidiquhuafenshouyuanxiangzhencunjishiminhexindeshenghuoyaoqiu，kexinggaibianhuapianyanhaidiquhuafenhexinyiliaojigoudejiaoyuyaoqiu。 | ||||||
shixuyaojieshaodelingyigeyuanyin： | bengongchengneirongdegaiyusuanshuie、qishizhixingminglingshihouheyaosuzhaoshengzhibiaojieshushihouhuishoulingdaoduicengjinhuapianzhaoshengbangfuyewumubiaoxuyaojihuapianzhaoshengshengshiyewuyewuxuqiudengwufayuꦰliaosunhaisunhai。congeryihoujiezhangyuanzegezigongchengneirongqishiqingkuangeqisuan，kaoheruhepingjiajiangcaiqudiao𝔍zhenghougongchengneirongziyuanzuohao。 | ||||||
| |||||||
指标体系值 | |||||||
用途分类: | 企事业正规类 | 资金来源分类: | 区国库 | ||||
分离总体目标 | 指数公式网站内容 | 指数的目标值 | 预测依照 | ||||
kaishiheguanlizhidumubiaozhi | caiwubuzhidudezhongyaoxingjianquanwanshanxing | 健全完善 | 健全制度 | ||||
jinrongzhidudezhongyaoxingwanchengguanyongxing | 可以有效 | 管用 | |||||
xiangmuguanligongzuohuiyizhidujianlihewanshanxing | 建立和完善 | 建立完善 | |||||
yewujianlitixichengxuzhixingyouxiaoguoxing | 管用 | 很好的 | |||||
项目预算执行程序率 | 100% | 1 | |||||
专款常用率 | 100% | 1 | |||||
信贷资金完成率 | 100% | 1 | |||||
输出总体目标 | tuijinbiaozhunchuangyepinpai，chuangyepinpaishunliwanchenglv | 100% | ＝100% | ||||
shigongshuangbaizhuanqianzhuanqianrenyuan | 300 | ≥300人 | |||||
shixingshuangbaixunlianshengpeizongrenshu | 200 | ≥200人 | |||||
shixingshuangshifuchizhengceqishiyedanweishu | 10 | ≥10人 | |||||
疗效对方 | shouyuandiyurenminqunzhongmanbumanyilv | 80 | ≥80 | ||||
shouyuanyanhaidiquzhongchengdudu | 80 | ≥80 | |||||
援外乡镇干部认可度 | 80 | ≥80 | |||||
影向力要求 | jiasuzheiliangdihudongjiaoliujiaotan | 进行 | 结束 | ||||
huanjiedifangchanliangxingshenghuoxianjuetiaojian | 完工 | 完全 | |||||
zengjindangyiliaoqixiexueqianjichujiaoyushangdequshi | 做完 | 做好 | |||||
youxiaodeshangshengbentuyouzhirencainianqingganbutuanduixiujian | 顺利完成 | 成功 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
核实拿分及征求意见 | |||||||
齐全性 | 必须性 | 绩效考评制定目标 | 绩效考评指標 | ||||
优 | 优 | 良 | 优 | ||||
资格审查总评分 | 90 | ||||||
整合核验工作建议 | 1、项目填报完整性方面：项目概况里面未描述项目设立的背景和项目的组🌠织架构；2、项目可行性方面：项目实施计划未包含财务工作计划；3、绩效目标方面：项目总目标没有涵盖各个子项目，没有分解目标，且年度绩效目标没有对总目标进行细化和明确；4、绩效指标方面：产出指标缺少时效方面的指标；影响力指标里填写了立项的指标，切直接将目标值复制到了测算依据里。 | ||||||
审查毕竟 | A | 核审人 | 徐梦薇 | 复核时期 | 2017-11-29 | ||
五、名词解释:无