关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双职称评估”的的方式,进行出入库内容职称评估意见书和职称评估成果,是 决算规划的重要的标准。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年预算表草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“四种投入”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”让产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“🉐升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的设置,我区不同国家股投资者经验成本预算收入来源情况报告,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年成本预算世界任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的🍷降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“ও资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会ꦓ计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 上一年强制执行数 | 估算数 | 项目预算数为去年同期连接数的% |
税收个人收入个人收入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
提升税(含每天的运营税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
中小企业得到税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
个人账户所获资金税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
省份运维项目建设税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房屋税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
丝网印税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城市土地资源操作税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土壤附加值税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
农地霸占税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
区域爱护税 | 106 | 120 | 113.2 |
非税种入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
专题收入来源 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政部门事业性性收費效益 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国家股物资(资本)高价的使用工资 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
另一工资收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
特点国库营收预估合计 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转让性薪水 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上级部门补贴费创收 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返还款性工资收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
基本上性变更结算收录 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专项整治移转微信支付年收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新批常见国债利润 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
采取概算保持稳定调结股票基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从政府办公室性资金预算表借调 | 30,000 | | |
从国有控股资本管理经营的预算表调出 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
创收共计 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年执行程序数 | 估算数 | 财政预算数为去年强制执行数的% |
一、通常情况公益性售后服务经费支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、国防教育花费 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公用的安全收入支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教育辅导拨出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、生物学技能付出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、企业旅游文化度假田径运动与文化传播结余 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、世界 保护和工作拨出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、安全卫生正常收支 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节约健康花费 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、新型农村小区开支 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
五一、畜牧业水支出费用 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、路网搬家性支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、环境资源探勘信心等支出费用 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、房地产业服务管理业等支出费用 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十六、生态产品海洋生物天气等花费 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、商品房的保障总支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十八、油粮原材料设备产出收支 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十九、灾害性生物防治及应急指挥安全管理教育支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
党的十九、积极分子费 | | 61,863 | |
二十二、债款付息收支 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二十一国庆、某个收支 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
平常公众预决算付出总金额 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 去年实施数 | 费用数 | 概算数为去年同期施行数的% |
变动性收入支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家费用支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
一样 债券投资还本教育支出 | 96 | | |
准备预算表安全稳定自动调节债卷 | 202,452 | | |
结转下年教育支出 | 170,678 | | |
总支出总金额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
建设项目 | 本年实施数 | 财政预算数 | 项目预算数为 |
一、一半公众贴心服务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人业务 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政管理开机运行 | 703 | 671 | 95.4 |
一半人事部门安全管理行政监察 | 5 | 36 | 720.0 |
人大常委会会议触屏 | 132 | 66 | 50.0 |
人多开展 | 53 | 48 | 90.6 |
意味着的工作 | 129 | 134 | 103.9 |
全国政协事宜 | 755 | 733 | 97.1 |
行政事务进行 | 432 | 375 | 86.8 |
工商联交互 | 21 | 56 | 266.7 |
常务委员参观考察 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
任何全国政协事务处理经费支出 | 149 | 82 | 55.3 |
政府性接待室厅(室)及有关的部门事务性 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
财政工作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
正常行政部门工作管理事情 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
行政机关服务管理 | 644 | 690 | 107.1 |
专顶业务部项目 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事宜 | 58 | 17 | 29.3 |
事业性运转 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
任何国家会议室厅(室)及相应的平台事情结余 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
发展进步与创新事务性 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政性运转 | 1,032 | 965 | 93.5 |
寻常行政诉讼维护事务处理 | 654 | 971 | 148.5 |
数据统计分析数据事务性 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政管理开机运行 | 564 | 588 | 104.3 |
消息行政事务 | 41 | 26 | 63.4 |
督查通知计算业务领域 | 9 | 20 | 222.2 |
统计数工作 | 34 | 70 | 205.9 |
督查通知调查的活动 | 206 | 143 | 69.4 |
数据分析取样统计表 | 183 | 198 | 108.2 |
另外的分析资讯行政事务费用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
不需要公共事务 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
人事部门运营 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
数据化建造 | 954 | 1,431 | 150.0 |
财政部门协助金融产品教育支出 | 565 | 689 | 121.9 |
另外财政其他支出行政监察其他支出 | 214 | 134 | 62.6 |
税金事务处理 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政诉讼操作 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
寻常行政处治理事务性 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款办手交费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
内部审计业务 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政处运营 | 740 | 687 | 92.8 |
审计工作业务员 | 501 | 1,261 | 251.7 |
视野电脑运行 | 166 | 233 | 140.4 |
其它的审计师事物支出费用 | 19 | 66 | 347.4 |
人才的资源的资源业务 | 1,710 | 313 | 18.3 |
企业发展进行 | 1,515 | | |
某些人工劳动产品公共事务费用支出 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检监督事务性 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部门正常运行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
基本行政性管控事物 | 93 | 127 | 136.6 |
悬案要案依法查处 | 48 | 50 | 104.2 |
其它纪检监督检查事物支出费用 | 69 | 83 | 120.3 |
进出口贸易事物 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
财政操作 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
寻常政府部门控制行政事务 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
行业行驶 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其余经贸事宜收入支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
知识与技能使用权事务管理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
国家基本常识土地产权战略决策 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳地区工作 | 233 | 270 | 115.9 |
财政自动运行 | 129 | 122 | 94.6 |
似的行政部门控制事宜 | 104 | 148 | 142.3 |
电子档案事务处理 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
政府部门工作 | 454 | 442 | 97.4 |
党案馆 | 648 | 757 | 116.8 |
别的电子档案事务性性支出 | 15 | 8 | 53.3 |
君主制党派及工商行政联行政监察 | 441 | 463 | 105.0 |
大部分行政处管理工作事务处理 | 126 | 110 | 87.3 |
许多民主制度党派及地税联事宜教育支出 | 315 | 353 | 112.1 |
民众组织事务处理 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政事务正常运行 | 808 | 923 | 114.2 |
大部分行政诉讼的管理行政事务 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
企事业运动 | 98 | 101 | 103.1 |
其它的公众社团公共事务其他支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会商务办厅(室)及相关内容部门业务 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政机关行驶 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
一般的行政事情方法事情 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
人事运营 | 614 | 615 | 100.2 |
机构行政监察 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政性运作 | 445 | 441 | 99.1 |
基本上行政部门工作业务 | 650 | 1,147 | 176.5 |
各种策划 事物花费 | 222 | 382 | 172.1 |
宣全行政事务 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政性执行 | 400 | 361 | 90.3 |
应该人事部门管理工作事务管理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事业有成作业 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
另外的宣传方案事情其他支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战公共事务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政诉讼开机运行 | 516 | 522 | 101.2 |
通常情况行政部门管理系统事物 | 183 | 226 | 123.5 |
信教事物 | 132 | 140 | 106.1 |
侨民工作 | 88 | 88 | 100.0 |
一些统战行政监察开支 | 31 | 37 | 119.4 |
其它共产主义事务性收入支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
教育事业加载 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其余中共工作费用支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
股票市场监控功能管理方法公共事务 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
政府部门启动 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
般政府部门治理事务处理 | 205 | 639 | 311.7 |
市扬监查处理专向 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
销售市场远程监控卫生监督执法 | 304 | 164 | 53.9 |
顾客者财产权利保护英文 | 141 | 123 | 87.2 |
产品信息系统建设规划 | 244 | 263 | 107.8 |
认证证书大力支持监管经营 | | 80 | |
准则化监管 | | 79 | |
医疗耗材业务 | 166 | 7 | 4.2 |
定妆品事务处理 | | 10 | |
事业心操作 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
相关的市场监督检查的管理行政事务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
其它应该公共性服务管理支出费用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
其它一般来说公共贴心服务贴心服务费用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、国防教育费用支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
饮水机班师 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
中国人民防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
同一中国军事经费支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共服务健康费用支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
军队公安人员团队 | 924 | 924 | 100.0 |
任何武装力量交警家开支 | 924 | 924 | 100.0 |
公安人员 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政部门作业 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
平常行政诉讼控制行政监察 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
新精细化构建 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
执法监督纪律审查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
别的公安厅拨出 | 150 | 80 | 53.3 |
的国家安全法的 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政管理进行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
卫生业务领域 | 128 | 128 | 100.0 |
司法部门 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
政府部门执行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常情况财政的管理事务处理 | 107 | 124 | 115.9 |
基层组织法官渠道 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法营销 | 145 | 177 | 122.1 |
法律规范救助 | 477 | 583 | 122.2 |
法冶施工 | 179 | 132 | 73.7 |
四、育儿教育结余 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
教育教学经营行政监察 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政处正常运行 | 844 | 691 | 81.9 |
应该行政事务管理经营事务管理 | 823 | | |
传统基础教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学前育儿教育育儿教育 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心小学文化教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初级中学文化教育 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
职业高中基础教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
某个传统的教育收入支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
专业幼教 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
职业技能职业高中文化艺术培训 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
青少年教育辅导 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
人中档教育辅导 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
播音电视剧文化教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
广播电台TV培训学校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特殊的教导 | 786 | 1,397 | 177.7 |
专项 学院培育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
规陪及培训课 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
英语教师进修学校 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
乡镇干部学校 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培训班结余 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼儿教育费附带布置的付出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
中国城市成长型学学生宿舍构建 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另一个教育培训费额外设置的收入支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
某些基础教育教育支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学合理方法花费 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
完美新技术管理方法事务性 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政性程序运行 | 599 | 484 | 80.8 |
单位工作 | 452 | 460 | 101.8 |
系统学习与发掘 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
采用技木的研究与研发 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
高新科技收获被转化与传播 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
网络先决条件与工作 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
社会水平专向 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科学研究技巧普及性 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
普及活动形式 | 534 | 543 | 101.7 |
科技产业馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
其他完美技术工艺普及化收支 | 5 | | |
某些实验能力性支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
信息技术记功 | 9 | | |
另一物理学技术水平其他支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、和文化度假旅行体育足球与传煤结余 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
民族文化和景区 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
政府部门行驶 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
平常行政制度管理制度事情 | 95 | 161 | 169.5 |
图书室馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
人文精神展示板及记念医院 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化教育活跃 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
百姓传统文化 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化产业设计与保护英文 | 24 | 58 | 241.7 |
技术 和旅遊市扬方法 | 401 | 437 | 109.0 |
度假旅行校园宣传 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
出境游相关行业相关业务流程管理系统 | 1,191 | | |
各种人文和市场费用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
珍贵文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
出土文物防护 | 288 | 564 | 195.8 |
傅物馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
体育文化 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政管理启动 | 372 | 404 | 108.6 |
一样 人事部门维护事物 | 228 | | |
体育文化竞赛方案 | 349 | 588 | 168.5 |
休育操练 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体育足球场地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
干部群众体育课 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
其他的体育竞技费用支出 | 134 | 209 | 156.0 |
广播网视频 | 8 | 13 | 162.5 |
另一个直播电視结余 | 8 | 13 | 162.5 |
任何文化知识体肓与传煤收入支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣导传统文化进展自查报告支出费用 | 65 | 100 | 153.8 |
特色文化第三产业开发专业付出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社会性得到保障和大学生就业收支 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人力物资招聘物资和市场经济保证维护公共事务 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政诉讼执行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
普遍财政服务管理事物 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳动改造后勤保障监督检查 | 711 | 848 | 119.3 |
社会性保险行业工作的管理行政监察 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用找工作精准服务和职业类型职业监定装置 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动改造人资问题调处法律仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
另一劳动力資源和发展保障措施工作管理事情支出费用 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政菅理行政事务 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政事务正常运行 | 696 | 758 | 108.9 |
民间文化组织结构经营 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
下基层统治和特别的建设 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
某个民政管理制度行政事务费用支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政处事业上院校离养老金 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口服务管理的行政性单位名称离退休年龄 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
教育事业公司离退休年龄 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
工商登记工作机构关键健康养老安全激费费用支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
行政机关企业发展企事业单位考试职业选择年金付款收支 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对机构企业部门基础颐养天年保障股票基金的补助款 | 412 | 671 | 162.9 |
其它行政性视野厂家离退休年龄性支出 | 94 | 104 | 110.6 |
求业补贴申请书 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就业网络创业网络创业服务质量政府补贴 | | 300 | |
公益的性位置补贴费 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
一些工作补贴其他支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
窒息死亡抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
伤残人员抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍退伍军人人生补助费 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚事业公司的公司的支出费用 | 148 | 229 | 154.7 |
责任义务兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
农村地区籍退役土兵老人衣食住行补贴申请书 | 39 | 85 | 217.9 |
的优抚结余 | 358 | 410 | 114.5 |
退役处置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役中国士兵放置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
士兵移交清单当地政府的离退休工资的人员处置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
士兵交接区政府离辞职纪检干部管理方法组织机构 | 200 | 328 | 164.0 |
退役新手处理幼儿教育 | 19 | 82 | 431.6 |
许多退役安装收入支出 | 848 | 953 | 112.4 |
社会的特权 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
未成年人福利待遇 | 178 | 126 | 70.8 |
中国老年活动 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社会存在活动事業工作单位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
其他时代活动费用 | 107 | 103 | 96.3 |
伤残人自己事业 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
人事部门行驶 | 335 | 356 | 106.3 |
应该行政处管理工作事务性 | 431 | 585 | 135.7 |
伤残人康复站 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
肢体精神残疾大学生就业和扶贫点 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
残废人活和保护国家补贴 | 84 | 341 | 406.0 |
的伤残人人企业发展费用支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字教育事业 | 581 | 596 | 102.6 |
人事部门执行 | 191 | 172 | 90.1 |
通常政府部门处理公共事务 | 270 | 270 | 100.0 |
各种红十字工作结余 | 120 | 154 | 128.3 |
最底生活方式担保 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
市政最少人生保险金结余 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
临时性抢救 | 475 | 727 | 153.1 |
临时仓库救济收入支出 | 150 | 330 | 220.0 |
漂泊乞讨员工援助费用支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困成员救援供给 | 20 | 88 | 440.0 |
都市特困考生社会救助供奉开支 | 20 | 80 | 400.0 |
农材特困人数援助供奉费用 | | 8 | |
同一日常生活求助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
另外城市发展生话援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
各种农材居住抢救 | 236 | | |
财政资金对基本的健康养老安全股权基金的补贴 | 574 | 619 | 107.8 |
国库对城乡经济住人常见社区社保养老公司债卷的津贴 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍兵管理系统事物 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
其它的发展维护和毕业生就业总支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、卫生间营养教育支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
公共卫生身心健康的管理行政监察 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政性程序运行 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
一半行政诉讼处理业务 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
一些环保良好管理系统事物教育支出 | 31 | | |
医机构 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
总合三甲医院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中医药(中国民族)医院门诊 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神力量病医疗 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇科医院专家 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
别的专科生医院医生 | 0 | 1,911 | |
其它的私立三甲医院费用支出 | 140 | 55 | 39.3 |
农村基层医疗干净干净机购 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
城市地区片区食品卫生企业 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
任何基成医疗服务卫生管理设备结余 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共服务环保 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
重大疾病改善抑制结构 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
卫生间督察组织机构 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼养生保健构造 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应急管理医治装置 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血设备 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
通常公用设施健康服务培训 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
大量通用卫生管理专顶 | 951 | 870 | 91.5 |
突发案件的公用设施清洁案件作为应急的办理 | 88 | 65 | 73.9 |
某些公用设施环境卫生收支 | 122 | 178 | 145.9 |
中医针灸药 | 12 | 30 | 250.0 |
许多中医理论药支出费用 | 12 | 30 | 250.0 |
设计生孕行政事务 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
另外的计划表生孩事物教育支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政性事业心院校医用 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政处企业单位医疗管理 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事业上企业单位医疗卫生 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公务活动员诊疗补帖 | 0 | 19 | |
其余行政部门事業部门医疗器械其他支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政资金对总体治疗人身险股票基金的补贴申请书 | 95 | 95 | 100.0 |
财务对新型农村独居老人根本医疗服务人身险债券的经济补贴 | 95 | 95 | 100.0 |
医学救济 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
新型农村医疗服务社会救助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
某个医疗服务救援其他支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚物体医院 | 260 | | |
优抚文本治疗补助金 | | 260 | |
老龄营养营养产品 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄卫生防疫稳定业务 | 547 | 271 | 49.5 |
其他安全卫生绿色健康教育支出 | 516 | 658 | 127.5 |
各种安全安全健康费用支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、低碳环保型支出费用 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
情况保护区服务管理行政监察 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政管理自动运行 | 362 | 693 | 191.4 |
通常情况行政事物维护事物 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生态环保的环境确保宣传点 | 29 | 30 | 103.4 |
学习水质监测设备网与监督检查 | 77 | 33 | 42.9 |
核与电磁辐射安全性开展 | 77 | 33 | 42.9 |
弄脏有机废气 | 594 | 518 | 87.2 |
水源 | 300 | 195 | 65.0 |
固态废物物与检查是否品 | 4 | 9 | 225.0 |
各种生态破坏防治法费用支出 | 290 | 314 | 108.3 |
严重污染节能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
绿色大环保监测站与产品信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生态圈条件执法检查督查 | 866 | 910 | 105.1 |
节能降耗自查自纠费用支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
清扫产生专顶总支出 | 200 | | |
另一个造成的污染节能降耗性支出 | 9551 | | |
可恢复发热能源 | | 200 | |
任何高效健康支出费用 | 66603 | | |
十、城镇小区结余 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城乡一体化街道社区管理制度业务 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
财政启用 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
应该行政方法方法业务 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
行政单位产品 | 583 | 168 | 28.8 |
城管稽查 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
任何新农村社区网站控制行政事务拨出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
新农村社区服务中心公用设备 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
任何新农村街道办事处通用生活设施性支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
县域社区服务站区域卫生管理 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
项目建设股票市场的管理与监管 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
别城镇街道办事处收支 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
国庆、农业水付出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
农耕 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政事务运动 | 2098 | 2506 | 119.4 |
大部分行政部门管控事务性 | 114 | 51 | 44.7 |
事业心运转 | 2982 | 2826 | 94.8 |
信息技术转为与推行保障 | 268 | 1018 | 379.9 |
害虫害调整 | 460 | 569 | 123.7 |
农食品的产品质量保障 | 337 | 1384 | 410.7 |
市场行业管理行业管理 | 343 | 322 | 93.9 |
统计分析监测站与数据互联网服务的 | 239 | 81 | 33.9 |
稳定的农牧民薪资收入补贴标准 | 5756 | 5642 | 98.0 |
现代农业种植的支持补助 | 2418 | 3406 | 140.9 |
占农业的大部分企业化与领域化销售 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农企业产品生产加工与活动推广 | 122 | 60 | 49.2 |
乡村公益项目人事 | 688 | 4123 | 599.3 |
林业网络资源保護修整与回收利用 | 545 | 601 | 110.3 |
原材料油价额改革的实质对水产养殖的国家补贴 | 8 | 13 | 162.5 |
对院校结业就生到基层组织提拨补帖 | 125 | 116 | 92.8 |
各种农牧业费用支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
农林和大草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
卫生事业机购 | 1153 | 1433 | 124.3 |
树丛培养 | 1575 | 2120 | 134.6 |
系统线上推广与转为 | 418 | 891 | 213.2 |
林地公用设施经费支出 | | 790 | |
其余林业局开支 | 412 | 150 | 36.4 |
水利枢纽 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政处进行 | 568 | 563 | 99.1 |
正常人事部门维护工作 | 3 | 10 | 333.3 |
水利水电工程业内业务部门安全管理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利水电工程建筑网站建设 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利枢纽公程运作与养护 | 84497 | 74026 | 87.6 |
市政工程现已业务 | 3 | 50 | 1,666.7 |
市政监察进行监督 | 593 | 549 | 92.6 |
水市场勤俭节约管控与防护 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文气象测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水务技巧宣传 | 166 | 157 | 94.6 |
大大型水利枢纽移民项目售后大力支持专业费用 | 54 | | |
市政安会督查 | 461 | 481 | 104.3 |
任何水利工程结余 | 2782 | | |
草业综合评估开发设计 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
地面管治 | 14534 | 1874 | 12.9 |
房产化成长 | 2798 | 4800 | 171.6 |
其它的农产品加工综合性的开发总支出 | 2 | 4 | 200.0 |
为乡村结合改革方案 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对乡村级事件一议的补助款 | 3843 | 10667 | 277.6 |
农民融合创新示范片首批补助费 | | 318 | |
优惠财经成长 费用支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
农牧业安全保险补肋 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、路网输送付出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
国道水路及运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政部门运作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
铁路基础建设 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
机耕路种植 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
交通网车辆运输图片企业信息化修建 | 2,163 | 997 | 46.1 |
工路车辆运输经营 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路及运输维护费用 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
解除地方政府房贷二次工路扣费专项督查收入支出 | 2,995 | | |
别道路搬家拨出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公开城市交通运营推广津贴 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
相关交通管理货运经费支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
13、市场探矿图片信息等花费 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国有制基金风险管控 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政处运转 | 471 | 442 | 93.8 |
应该行政行政事务治理行政事务 | 403 | 433 | 107.4 |
另一国有化房产监管部门开支 | 307 | 336 | 109.4 |
搭载小机构经济发展和工作管理拨出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
小中型机构的发展专向 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另一支撑普通小企业的发展趋势和经营费用 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
其它的影视资源地质勘察信息内容等费用 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技术应用更新教育支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
突出领域创新发展和技艺更新改造新项目按揭贷款贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
同一自然资源堪探信息查询等付出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商业楼工作业等总支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
服务业买卖事务性 | 438 | 454 | 103.7 |
别的商业区经营事物费用 | 438 | 454 | 103.7 |
涉外企业进展售后服务教育支出 | 300 | ||
另外海外转型服务于性支出 | 300 | | |
许多企业服务培训业等其他支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
某个商业区服务性业等性支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
15、物种多样性产品海洋生物气象观测等结余 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
生态成本公共事务 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
政府部门加载 | 696 | 831 | 119.4 |
通常情况下政府部门控制工作 | 202 | 83 | 41.1 |
地面材料利用与防护 | 476 | 519 | 109.0 |
事业性启用 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
其他天然资源量业务其他支出 | 560 | 577 | 103.0 |
深海维护工作 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋资源观察品价 | 92 | 48 | 52.2 |
气象站业务 | 732 | 829 | 113.3 |
形象将来精准预测 | 40 | 40 | 100.0 |
气候的装备保驾护航服务器维护 | 60 | 115 | 191.7 |
天气理论知识公共设施建成与维护 | 94 | 30 | 31.9 |
另外气象条件事情开支 | 538 | 644 | 119.7 |
16、公房有效保障开支 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
后勤保障性居安项目工程花费 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
旧村改变改变 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
有保障性公房租金费用补贴金 | | 1,350 | |
商品房改善付出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
往房北京公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
选房补贴费 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城乡建设区域住宅区 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
别城乡统筹街道办事处别墅收支 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十二、调味品物资采购保障花费 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
粮油食品事务管理 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
通常情况下行政部门经营事物 | 17 | 109 | 641.2 |
事业上正常运行 | 169 | 183 | 108.3 |
某些调味品行政监察其他支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
调味品储备量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
自给率调味品救济款 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、地震灾害防治法及应激管控付出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
急救管理方法事宜 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政机关运作 | 287 | 330 | 115.0 |
平安监督管理 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
人事进行 | | 339 | |
其他应急救援标准化管理花费 | | 70 | |
消防安全公共事务 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政处运转 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
一样 行政事务管理制度会计实务 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防栓应急管理紧急救援 | 763 | 984 | 129.0 |
自然灾害事务性 | 29 | 45 | 155.2 |
大地震探测 | 29 | 45 | 155.2 |
第十九、想费 | | 50,000 | |
二十二、公司债务付息费用支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地区政府机关一样 债权付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
问题区政府基本上债卷付息性支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
区域现政府相关一般的资产付息花费 | 1,884 | | |
二五一、同一收支 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
本年留出 | | 45,000 | |
各种收支 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
费用支出 预估合计 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 去年执行程序数 | 费用数 | 财政预算数为上一年 |
国有化圣土食用权挂牌出让净收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
国有集体土地集体土地金币投资基金使收入 | | | |
农林地表发掘钱财创收 | | | |
幸运飞艇公益基金金薪水 | 4,119 | | |
地区基础上设施管理整套搭配费收益 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污废水补救费纯收入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
别的政府部门性基金投资收益 | -3,887 | | |
镇政府性理财产品纯收入预估合计 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
传递性工资收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上级部门补助费创收 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专顶债款转贷薪水 | 100,000 | | |
采取上一年盈余营收 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
掉入金额 | | | |
| | | |
工资收入共计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年制定数 | 财政预算数 | 预算数为上年执行数的% |
国有制地表食用权出工资及使用专顶资产工资确定的经费支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国有制士地金币资金及匹配专项整治公司债务收入水平拟定的付出 | | | |
农林牧地皮开放钱财分配的收入支出 | | 2,400 | |
彩票网慈善活动金及对应着专向债权薪资安排好的性支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
市区理论知识体系一起费及相关联重点债款营收拟定的性支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中形水电站移居后面的税收优惠政策债券总支出 | | 3,609 | |
污水排放进行处理费及使用重点债权债务盈利合理安排的收支 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
财产付息费用支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其它的政府办公室性新基金费用 | 45 | | |
中央政府性资金收支总金额 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
更改性费用 | 39,156 | | |
上解上司支出费用 | 100 | | |
专题借债还本开支 | | | |
调为经济 | 30,000 | | |
年度节余 | 9,056 | | |
费用支出 总共 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 去年程序执行数 | 费用数 | 工程预算数为去年 |
一、净利润收入来源 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投资人服务的客户收益薪资 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
进出口贸易工业企业净利润薪资 | | | |
工程建筑行业纯利润纳入 | 180 | | |
房地产开发的开发商商家毛利率纯收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农林业牧渔企业店铺生意利润效益 | 8 | | |
健康田径副利企业公司利润率使收入 | | | |
二、股利、股息工资 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国家股控股大公司大公司股利、股息薪水 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、产权证转让交易收入来源 | | | |
四、支付薪资 | | | |
五、其他国有土地资产管理营运预算表使收入 | | | |
国企充分经营管理创收预估合计 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
移动性薪资收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
起用前年结转使收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
纯收入累计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 上一年程序执行数 | 费用预算数 | 项目预算数为前年 |
一、社会化有效保障了和求业费用 | | | |
二、国有企业资产管理经验费用预算拨出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.消除古代历史堆积难题及行政体制改革投入付出 | | | |
2.国家各个企业投资基金金植入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国家股经济性结构设计修整花费 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益的性装置进行投资经费支出 | | | |
3.国企工厂制度性补贴费 | | | |
4.金融服务国有制资产管理销售经营决算其他支出 | | | |
5.其他公有金融资本自主经营费用预算收支 | | | |
国企投资基金生意教育支出累计 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
转意性收支 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调整项目资金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年拨出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
费用支出 总结 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 前年履行数 | 概算数 | 估算数为去年进行数的% |
小昆山市镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未都分配好到镇 | | 96,967 | |
累计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的9696六万元首要为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
工程项目 | 总是 | 当中: 似的借款 | 但其中: 专顶财产 |
一、政府性政府债务交易额实际情况 | | | |
2018年月初镇政府借款限制 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年岁末国家借款大额 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初政府办公室借款额度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
另外:市预下发将新增债卷大额 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年以政府债权债务剩余状态 | | | |
期初镇政府外债查询余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
如今合并政府性借债 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那时偿清人民政府资产 | 30,187 | 30,187 | |
半年度政府性财产金额 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年县政府政府债务账户额度情況 | | | |
年终相关部门债款账户余额 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
但其中:市预下达任务将新增债卷大额 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
建设项目 | 2018年概预算数 | 2019年预决算数 | 估算数为上一年估算数的% | |
因公出国留学(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公务活动欢迎费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公务接待使用车购入及运营费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
这之中:购置费费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
自动运行费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累计 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |